li?? 追問

2019-11-28 13:54

企業有商業和服務性質。我就只開了25萬不含稅收入服務性質發票。稅局核定了6萬貨物性質。我如何申報？

maize老師 解答

2019-11-28 13:58

不管這個核定，你只管這個收入，這個收入是25萬，這個開普通發票么，普通發票這個填寫11行，最后不需要交稅，要是季度申報話，附加稅也不需要繳納，個人所得稅25萬*核定率，你們是按收入核定么，要是深圳話，你這個核定率是0  季度不超過30萬核定率是0

li?? 追問

2019-11-28 14:12

廣州地區的，剛咨詢稅所就說我開了25萬是服務發票，核定6萬貨物，兩個不同性質。需要申報31萬收入，？？？？？？？？

maize老師 解答

2019-11-28 14:22

等哈我找資料，等哈發給你，

li?? 追問

2019-11-28 14:42

好的，

maize老師 解答

2019-11-28 14:45

。。。。。不好意思，我找半天沒有看到說明說這個兼營個體戶這個需要看實際銷售額+核定這個 按你稅局處理吧，沒有找到依據，

li?? 追問

2019-11-28 15:12

好的，謝謝

maize老師 解答

2019-11-28 18:06

但是我查下，也看之前學員截圖，季度銷售額不超過30萬免增值稅，這個個體戶可以適用 。你這個合計銷售額，總銷售額沒有超過30萬，你咋不享受這個優惠，