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送心意

玲老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師

2019-11-27 17:12

借 其他應(yīng)收款貸銀行存款 收回款時(shí)做相反分錄

A.I.N.Y 追問(wèn)

2019-11-27 17:20

可是現(xiàn)在錢(qián)已收到,之前沒(méi)有做過(guò)  借 其他應(yīng)收款貸銀行存款   這一步啊

玲老師 解答

2019-11-27 17:35

現(xiàn)在不是給你補(bǔ)記這分錄了嗎

A.I.N.Y 追問(wèn)

2019-11-27 17:42

借 其他應(yīng)收款貸銀行存款  可是這一步什么原始憑證都沒(méi)有, 怎么貸銀行存款呢?

玲老師 解答

2019-11-27 17:43

那你是用什么支付的就貸什么 因?yàn)槟闱懊娌](méi)有說(shuō)支會(huì)方式, 一般都是銀行存款支付,社保不收現(xiàn)金。把寫(xiě)代銀行存款 ,公司為非員工代繳保險(xiǎn),先墊付再收回的,之前沒(méi)掛賬 這是你的提問(wèn) 看一下

A.I.N.Y 追問(wèn)

2019-11-27 17:52

不是只交他一人的啊,還有公司員工啊,交保險(xiǎn)時(shí)  借 管理費(fèi)用 其他應(yīng)付款/養(yǎng)老/醫(yī)療/個(gè)人 貸 銀行

玲老師 解答

2019-11-27 17:54

公司為非員工代繳保險(xiǎn),先墊付再收回的,之前沒(méi)掛賬  這是你的提問(wèn) 沒(méi)有說(shuō)還有其他員工。而且你說(shuō)當(dāng)時(shí)沒(méi)有做賬 所以給你補(bǔ)記了當(dāng)進(jìn)已付款沒(méi)有做賬的那筆分錄

A.I.N.Y 追問(wèn)

2019-11-27 18:00

他工資也不在公司發(fā)!只交了保險(xiǎn),現(xiàn)在錢(qián)已收到

玲老師 解答

2019-11-27 18:03

你不是只是代收代付嗎 ?

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借 其他應(yīng)收款貸銀行存款 收回款時(shí)做相反分錄
2019-11-27 17:12:10
您好,之前這個(gè)員工的社保你是怎樣做賬的呢?對(duì)應(yīng)沖掉做正確的也可以的。
2019-11-27 17:32:09
你好,學(xué)員,支付的時(shí)候,直接沖減營(yíng)業(yè)外收入,但是這個(gè)就不能掛往來(lái)了
2022-03-01 22:10:02
您好 請(qǐng)問(wèn)后期是保險(xiǎn)公司會(huì)報(bào)銷(xiāo) 對(duì)么
2024-08-16 10:23:59
是的,就是那樣做的,收回時(shí)沖銷(xiāo)就行
2024-08-16 11:22:57
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