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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-11-27 17:12

借 其他應收款貸銀行存款 收回款時做相反分錄

A.I.N.Y 追問

2019-11-27 17:20

可是現在錢已收到,之前沒有做過  借 其他應收款貸銀行存款   這一步啊

玲老師 解答

2019-11-27 17:35

現在不是給你補記這分錄了嗎

A.I.N.Y 追問

2019-11-27 17:42

借 其他應收款貸銀行存款  可是這一步什么原始憑證都沒有, 怎么貸銀行存款呢?

玲老師 解答

2019-11-27 17:43

那你是用什么支付的就貸什么 因為你前面并沒有說支會方式, 一般都是銀行存款支付,社保不收現金。把寫代銀行存款 ,公司為非員工代繳保險,先墊付再收回的,之前沒掛賬 這是你的提問 看一下

A.I.N.Y 追問

2019-11-27 17:52

不是只交他一人的啊,還有公司員工啊,交保險時  借 管理費用 其他應付款/養老/醫療/個人 貸 銀行

玲老師 解答

2019-11-27 17:54

公司為非員工代繳保險,先墊付再收回的,之前沒掛賬  這是你的提問 沒有說還有其他員工。而且你說當時沒有做賬 所以給你補記了當進已付款沒有做賬的那筆分錄

A.I.N.Y 追問

2019-11-27 18:00

他工資也不在公司發!只交了保險,現在錢已收到

玲老師 解答

2019-11-27 18:03

你不是只是代收代付嗎 ?

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相關問題討論
借 其他應收款貸銀行存款 收回款時做相反分錄
2019-11-27 17:12:10
您好,之前這個員工的社保你是怎樣做賬的呢?對應沖掉做正確的也可以的。
2019-11-27 17:32:09
你好,學員,支付的時候,直接沖減營業外收入,但是這個就不能掛往來了
2022-03-01 22:10:02
您好 請問后期是保險公司會報銷 對么
2024-08-16 10:23:59
是的,就是那樣做的,收回時沖銷就行
2024-08-16 11:22:57
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