A.I.N.Y 追問

2019-11-27 17:20

可是現在錢已收到，之前沒有做過  借 其他應收款貸銀行存款   這一步啊

玲老師 解答

2019-11-27 17:35

現在不是給你補記這分錄了嗎

A.I.N.Y 追問

2019-11-27 17:42

借 其他應收款貸銀行存款  可是這一步什么原始憑證都沒有， 怎么貸銀行存款呢？

玲老師 解答

2019-11-27 17:43

那你是用什么支付的就貸什么 因為你前面并沒有說支會方式， 一般都是銀行存款支付，社保不收現金。把寫代銀行存款 ，公司為非員工代繳保險，先墊付再收回的，之前沒掛賬 這是你的提問 看一下

A.I.N.Y 追問

2019-11-27 17:52

不是只交他一人的啊，還有公司員工啊，交保險時  借 管理費用 其他應付款/養老/醫療/個人 貸 銀行

玲老師 解答

2019-11-27 17:54

公司為非員工代繳保險，先墊付再收回的，之前沒掛賬  這是你的提問 沒有說還有其他員工。而且你說當時沒有做賬 所以給你補記了當進已付款沒有做賬的那筆分錄

A.I.N.Y 追問

2019-11-27 18:00

他工資也不在公司發！只交了保險，現在錢已收到

玲老師 解答

2019-11-27 18:03

你不是只是代收代付嗎 ？