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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-11-27 14:14

稅控服務費你認證,那這個可以抵扣只有稅額了,那對應不含稅咋抵扣呢 這個都不是填寫附表2 這個全額抵減填寫附表4 ,飛機票這個勾選平臺都不能勾選,認證只有電子通行費發票和增值稅專用發票和機動車銷售統一發票

???? 追問

2019-11-27 14:21

那我現在稅控服務費的帳怎么做呢借:應交稅費-進項稅額(票面金額)貸:庫存現金嗎 不認證直接做賬嗎? 那報稅的時候抵扣進項稅的數額怎么把這一筆j加進去

maize老師 解答

2019-11-27 14:22

 借:管理費用    
    貸:銀行存款/現金     
抵減增值稅稅額, 
  借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)   
借:管理費用   負數

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相關問題討論
您好 這樣處理稅款是正確的
2019-11-27 14:22:32
稅控服務費你認證,那這個可以抵扣只有稅額了,那對應不含稅咋抵扣呢 這個都不是填寫附表2 這個全額抵減填寫附表4 ,飛機票這個勾選平臺都不能勾選,認證只有電子通行費發票和增值稅專用發票和機動車銷售統一發票
2019-11-27 14:14:43
填在附表2的8b和第10行
2022-01-07 16:58:00
你好 抵的是進項 不是全額 要計算一下的
2020-06-04 15:26:19
都可以的,不需要認證 在附表二其他里如實填寫就可以
2019-12-16 16:50:59
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