工程施工項目，請問下增值稅附加稅做到哪個科目

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2019-11-27 11:14

你好，是預交的增值稅，附加稅？

耶路追問

2019-11-27 11:18

是的

鄒老師解答

2019-11-27 11:24

你好
借；應交稅費——應交增值稅（已交稅金）（一般納稅人使用）
應交稅費——應交增值稅（小規(guī)模納稅人使用）
應交稅費——附加稅
貸；銀行存款

耶路追問

2019-11-27 11:25

不進入成本，工程施工成本

鄒老師解答

2019-11-27 11:27

你好，這個是負債科目，不計入工程施工成本的

耶路追問

2019-11-27 11:50

不結(jié)轉(zhuǎn)了嗎，結(jié)轉(zhuǎn)到哪里

鄒老師解答

2019-11-27 11:53

你好，如果有產(chǎn)生應納稅額，增值稅計入貸方
附加稅是需要做計提分錄

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