煥然 追問(wèn)

2019-11-27 10:43

好的，分錄怎樣做呢

張艷老師 解答

2019-11-27 10:49

借：管理費(fèi)用等--招待費(fèi)
     貸：其他應(yīng)付款--子公司
支付款項(xiàng)時(shí)，做
借：其他應(yīng)付款--子公司
       貸：銀行存款

煥然 追問(wèn)

2019-11-27 10:55

買時(shí)直接付款了，，借，管理費(fèi)用--招待費(fèi)，  貸：銀行存款，這樣行了嗎

張艷老師 解答

2019-11-27 11:30

這個(gè)不行的，因?yàn)槭亲庸緣|付的款項(xiàng)。您這樣處理，就是用總公司自有資金支付了。

煥然 追問(wèn)

2019-11-27 11:34

要做兩筆分錄才行是嗎

張艷老師 解答

2019-11-27 16:40

是的，因?yàn)槭亲庸敬犊铐?xiàng)嘛，總公司歸還款項(xiàng)時(shí)，還有一筆分錄的。