草莓 追問(wèn)

2019-11-26 20:47

只填期初余額就可以？借方累計(jì)和貸方累計(jì)還填嗎

草莓 追問(wèn)

2019-11-26 20:50

這樣對(duì)嗎？我這是在做10月的

文老師 解答

2019-11-26 20:51

您是年初建賬的話，就需要填 期初余額，年中的話，就需要本期借貸方合計(jì)

草莓 追問(wèn)

2019-11-26 20:53

5月成立的公司這個(gè)是6到9月別人做的，我現(xiàn)在做10月的我新建的賬套

草莓 追問(wèn)

2019-11-26 21:00

我剛發(fā)的圖片對(duì)嗎老師

草莓 追問(wèn)

2019-11-26 21:12

老師老師？？？？

文老師 解答

2019-11-26 21:15

這是明細(xì)帳的，這只有一個(gè)科目的，您應(yīng)該是根據(jù)科目余額表的，這樣的是是需要填期初余額，就是9月份末的余額，本年借貸方累計(jì)發(fā)生額

草莓 追問(wèn)

2019-11-26 21:18

沒(méi)有科目余額表，怎么辦？按著個(gè)也行吧，我發(fā)的那個(gè)就是9月的

文老師 解答

2019-11-26 21:20

那就需要一個(gè)一個(gè)科目的查找

草莓 追問(wèn)

2019-11-26 21:21

對(duì)我就按著一個(gè)一個(gè)科目填的，沒(méi)幾個(gè)的。

文老師 解答

2019-11-26 21:23

那也是可以的，期初還是9月份末的余額，然后本期借貸方發(fā)生額就是9月份的本年累計(jì)的借貸方發(fā)生額

草莓 追問(wèn)

2019-11-26 22:18

老師我都填完了，現(xiàn)在看資產(chǎn)復(fù)債表可是這個(gè)年初余額沒(méi)有

草莓 追問(wèn)

2019-11-26 22:20

這個(gè)期末余額跟我9月的資產(chǎn)負(fù)債表能對(duì)上，就是這個(gè)年初余額怎么么有呢？

文老師 解答

2019-11-26 22:41

您原來(lái)的賬是5月份才建的，是沒(méi)有年初余額的

草莓 追問(wèn)

2019-11-27 07:45

老師您看這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表有年初余額，這是上一個(gè)會(huì)計(jì)留下的

草莓 追問(wèn)

2019-11-27 08:45

老師？

草莓 追問(wèn)

2019-11-27 09:51

老師幫我看下可以嗎

文老師 解答

2019-11-27 12:05

那您檢查一下這幾個(gè)科目，是不是應(yīng)該有余額