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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-11-26 18:46

您好
產品銷售完后,進項稅額多還可以留待以后繼續抵扣啊

追問

2019-11-26 19:03

問題是我們公司要注銷了

bamboo老師 解答

2019-11-26 19:07

那有固定資產可以出售么

追問

2019-11-26 19:07

沒有哦

追問

2019-11-26 19:08

這個進項該怎么辦

bamboo老師 解答

2019-11-26 19:09

那只能做賬務處理調整

追問

2019-11-26 19:09

怎么調

bamboo老師 解答

2019-11-26 19:10

現在您什么科目有余額

追問

2019-11-26 19:11

待認證進項稅額

bamboo老師 解答

2019-11-26 19:12

借:營業外支出
貸:應交稅費-待認證進項稅額

追問

2019-11-26 19:13

那幾十萬稅不就沒了嗎?

bamboo老師 解答

2019-11-26 19:14

那您沒有銷項出去啊

追問

2019-11-26 19:15

我可以開些普通進貨,銷出去嗎

bamboo老師 解答

2019-11-26 19:15

可以按您說的這樣處理

追問

2019-11-26 19:20

這樣也不合算啊

bamboo老師 解答

2019-11-26 19:24

那您可以向3%征收率的小規模納稅人購進啊

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