開心就好 追問

2019-11-26 15:37

是認(rèn)證了的發(fā)票乘以15%的數(shù)字么

軼塵老師 解答

2019-11-26 15:38

是的 你的理解正確

開心就好 追問

2019-11-26 15:39

就是這樣填的數(shù)字啊。我們進(jìn)項(xiàng)稅額留低也比較多，所有銷項(xiàng)稅沒有用加計(jì)遞減的稅額。

軼塵老師 解答

2019-11-26 15:41

那就是你們沒有使用加計(jì)扣除這個(gè)政策

開心就好 追問

2019-11-26 15:42

是的，因?yàn)楝F(xiàn)在用不上，后期進(jìn)項(xiàng)稅額沒有了，就可以用這個(gè)加計(jì)遞減的稅額呀

軼塵老師 解答

2019-11-26 15:43

不是的 這個(gè)按月申報(bào)  如果當(dāng)月不填寫  下個(gè)月不可以加計(jì)扣除當(dāng)月的

開心就好 追問

2019-11-26 16:18

一直沒有扣除過，只是把加計(jì)遞減稅額申報(bào)了，相當(dāng)于留低了

軼塵老師 解答

2019-11-26 17:02

你是哪一個(gè)，沒有申報(bào)。比如本月進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證100。家具扣除可以扣除15%，也就是15。你實(shí)際申報(bào)是多少，按照規(guī)定，實(shí)際申報(bào)的應(yīng)該是115。

開心就好 追問

2019-11-26 17:07

附加稅報(bào)表二進(jìn)項(xiàng)100，附表四15，分開這樣填著了

開心就好 追問

2019-11-26 19:08

老師，像這樣的情況該怎么更正申報(bào)表呢

軼塵老師 解答

2019-11-26 20:36

增值稅附表二填寫加計(jì)扣除  如果你要更正  需要去大廳做修改

開心就好 追問

2019-11-26 20:45

附表二也要填寫加計(jì)遞減的稅額嗎？

軼塵老師 解答

2019-11-26 20:56

附加稅報(bào)表二進(jìn)項(xiàng)100，附表四15，分開這樣填著了  
你如果是這樣填的 那么是對的  稅局不會(huì)提示風(fēng)險(xiǎn)的

開心就好 追問

2019-11-26 20:57

但是我就是這樣填的呀，而且是稅務(wù)局申報(bào)的增值稅報(bào)表呀

軼塵老師 解答

2019-11-26 21:01

你看看你的申報(bào)表上面的邏輯關(guān)系和風(fēng)險(xiǎn)提示的是否一樣  主表十二欄的數(shù)字乘以15%和附表四第八欄第二列 是否一致