風雨兼程 追問

2019-11-26 11:27

老師我把這筆分錄以前做到預付賬款里了

bamboo老師 解答

2019-11-26 11:27

那您把其他應收款換為預付賬款科目就好了

風雨兼程 追問

2019-11-26 11:35

謝謝老師！我還有一個問題，麻煩你了：老師我們上個月交的社保四險4100元，其中1590元是國庫里的（我以前多交部分）退到我們公司四險賬戶里了，所以我當月只是補交了2510（銀行扣款），剩余部分抵補了，我應該怎么寫分錄?1590退回來也要做分錄嗎?怎么做?

bamboo老師 解答

2019-11-26 11:37

退回的1590有沒有到公司賬上？

風雨兼程 追問

2019-11-26 11:39

沒有，只是在四險繳費通知單里有個待轉金額1590

bamboo老師 解答

2019-11-26 11:39

那您現在按照實際繳納的2510做分錄就好了