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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-11-26 10:54

你這個逾期發票也跨年吧,跨年不能抵費用了

慈惠 追問

2019-11-26 11:01

那這部分進項稅怎么處理呢?

maize老師 解答

2019-11-26 11:06

不處理,全部做以前年度損益調整,都跨年,要是你之前沒有做話

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相關問題討論
你這個逾期發票也跨年吧,跨年不能抵費用了
2019-11-26 10:54:02
你好,如果是一般納稅人 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2020-07-12 10:11:00
你好,增值稅轉到,借應交稅費--未交增值稅,貸應交稅費--預交增值稅,附加稅直接抵減,
2019-07-19 09:41:46
您好 當時扣除稅額(包含增值稅和城建稅)扣除的稅額 是正常做會計分錄
2019-10-11 10:49:14
發票做,借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 ,繳稅,借:應交稅費-已交稅金 貸:銀行存款
2016-12-12 13:28:19
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