繁榮的鏡子 追問

2019-11-25 19:32

還要交印花稅嗎

郭老師 解答

2019-11-25 19:33

看業務，你們什么業務的發票

繁榮的鏡子 追問

2019-11-25 19:33

所得稅是100萬一個檔次，300萬再一個檔次？不是一下300萬乘10%？

郭老師 解答

2019-11-25 19:35

你好，不是的
分檔

繁榮的鏡子 追問

2019-11-25 19:39

那我盈利300萬，是不是就不是小微企業了，以后也不能是了？

郭老師 解答

2019-11-25 19:40

  二、對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅；對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。
  上述小型微利企業是指從事國家非限制和禁止行業，且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業人數不超過300人、資產總額不超過5000萬元等三個條件的企業。
300的還是，超過的不是

繁榮的鏡子 追問

2019-11-25 19:42

就是如果我超過了，明年就不是小微企業？盈利虧損都不是？以后也不能轉為小微企業是這樣嗎

郭老師 解答

2019-11-25 19:47

你今年超過的今年不是
明年看明年的累計

繁榮的鏡子 追問

2019-11-26 08:38

為什么所得稅=100*5%+（300-300/1.03*3%*6%-100）*10%   
中間括號那是什么意思，不是100.*5%+200*10%嗎

郭老師 解答

2019-11-26 09:07

你好，你的300是可以扣除附加稅的

繁榮的鏡子 追問

2019-11-26 09:21

我們開三百萬票出來，對方是一般納稅人，她銷項太多，我開的普票他能用嗎

郭老師 解答

2019-11-26 09:24

可以用的，不抵扣增值稅，就要普票

繁榮的鏡子 追問

2019-11-26 09:52

增值稅的附加稅是不是12%嗎，怎么是6%

郭老師 解答

2019-11-26 09:54

你好，小規模的附加稅減半

繁榮的鏡子 追問

2019-11-26 10:00

老師，你幫我算一下唄，我算下來300萬要交34萬的稅？是不是算錯了，老師給我答案唄

郭老師 解答

2019-11-26 10:05

你好，那個算錯了？
我沒計算器
列出了公式不是嗎

繁榮的鏡子 追問

2019-11-26 10:08

是列了公式，但是我算半天好像是不對啊，你用手機給我算算大致多少唄，好不，老師麻煩你了

郭老師 解答

2019-11-26 10:22

增值稅附加稅300/1.03*3%*（1+6%）=9.26萬
所得稅=5+19.13=24萬