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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2019-11-25 16:32

您好,做調整分錄即可。先紅沖分錄,再做總金額的收入分錄。

雙雙 追問

2019-11-25 16:34

你的意思是一次性確認收入嗎?但是我們是收取的一年的啊

宸宸老師 解答

2019-11-25 16:35

您好,您前面的分錄是對的
就是再開票的月份做分錄
貸方負數:主營業務收入
貸:主營業務收入

雙雙 追問

2019-11-25 16:37

?按不含稅金額嗎?那開票稅金呢?

宸宸老師 解答

2019-11-25 16:39

您好,您前面預收賬款的時候,繳納了稅款嗎

雙雙 追問

2019-11-26 11:17

預收的時候沒有,按月分攤確認稅金了

宸宸老師 解答

2019-11-26 11:18

您好,按不含稅金額調整。

您前面的稅金有做過嗎

上傳圖片 ?
相關問題討論
你發票是開稅額和這個你寫應交稅費這個是一樣嗎,那貼后面
2020-04-06 18:53:36
你好! 先沖減以前未開票收入 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費…應交增值稅(銷項稅額) (金額用負數表示)
2020-04-03 19:25:56
您好,做調整分錄即可。先紅沖分錄,再做總金額的收入分錄。
2019-11-25 16:32:42
你好,應交稅費等開票做稅金
2019-11-22 15:00:23
你好,期末這個應交稅費-簡易計稅的1248.81元,借應交稅費--未交增值稅1248.81,貸應交稅費-簡易計稅的1248.81。不能屬于免稅
2020-05-09 15:52:53
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