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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-11-25 11:11

下月收到發(fā)票沖銷本月預(yù)付賬款時,是不是同時也要把一年的房租費計入預(yù)付賬款?因為一次性付一年,每月攤銷,到時候在沒有沖銷預(yù)付賬款?

南言 追問

2019-11-25 11:17

那本月的做賬附件是什么呢?下月收到發(fā)票,發(fā)票又怎么處理?

南言 追問

2019-11-25 11:29

因為我們是注冊資金未到賬,所有費用由老板娘現(xiàn)金墊付,所以當時付錢時只有收據(jù)一張,沒有從銀行付款。我的意思是那下月收到發(fā)票要單獨放起來?不然放哪里?

南言 追問

2019-11-25 11:43

但是如果本月不做賬,本月怎么攤銷房租?不是付錢的當月就要做賬攤銷嗎?以權(quán)責發(fā)生制做的話?

南言 追問

2019-11-25 11:56

好的

南言 追問

2019-11-25 11:56

同時兩個預(yù)付賬款科目做在一筆分錄是不行的對吧?

立紅老師 解答

2019-11-25 11:07

你好,本月付了一年的房租費,未收到發(fā)票,怎么做賬——借:預(yù)付賬款  貸:銀行存款
發(fā)票下月才到,在沒有收到發(fā)票本月需要攤銷嗎?——沒有收到發(fā)票的月份可以攤銷

立紅老師 解答

2019-11-25 11:15

你好,支付款項時就計入預(yù)付賬款,收到發(fā)票時不再計入了。

立紅老師 解答

2019-11-25 11:20

你好,付款時做賬是付款回單,收到發(fā)票時,按期推銷就可以

立紅老師 解答

2019-11-25 11:32

你好,如果是這樣,付款時先不做處理,下月收到發(fā)票時,借:預(yù)付賬款——房租  貸:其他應(yīng)付款——個人

立紅老師 解答

2019-11-25 11:47

你好,如果只差一個月是沒有關(guān)系,往后延一個攤銷。

立紅老師 解答

2019-11-25 11:56

你好,好的,祝學習愉快!

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