尹環 追問

2019-11-25 10:54

怎么不行了呢？圖片發不了嗎

郭老師 解答

2019-11-25 10:59

你這個月支付了100
借費用10貸銀存10
借本年利潤貸費用10
下月開發票給你，借費用-10貸銀存-10
借費用10貸銀存10
不結轉的

尹環 追問

2019-11-25 17:05

為什么要做本年利潤當月？月末會自動結轉的

郭老師 解答

2019-11-25 17:08

你好，是啊
我給你寫出來讓你看下到底是哪個月結轉，要不你總認為發票到的那個月結轉

尹環 追問

2019-11-25 17:30

我發給你的是你們的工作人員回復的，我想問到票沖銷的這筆記錄，會沖銷上個月的嗎？上個月月末應該都結轉到本年利潤了，這個月再做沖銷上個月的能沖銷嗎？我怎么覺得本月的一筆沖銷一筆重做倒是相互抵消了

郭老師 解答

2019-11-25 17:33

可以沖，你看我給你發的借費用-10貸銀存-10不就是紅沖的

尹環 追問

2019-11-25 22:04

上個月的都結轉了怎么沖上個月的呢？

郭老師 解答

2019-11-25 22:05

這個月做負數就可以
上月分錄不變金額是負數
所有的紅沖不都是一樣的嗎

尹環 追問

2019-11-25 22:08

我知道，我只是不明白，上月都結轉了要怎么去紅沖，沖了以后這個費用到底是入在了收到發票的這月還是付款的這月呢？我的意思你明白嗎

郭老師 解答

2019-11-25 22:18

上月是暫估的沒有發票
這個月發票到了是不是應該按發票入賬
之前的需要重回了
做發票的
上面都給你解釋了

尹環 追問

2019-11-25 22:30

意思是發生的費用都要記在收到票的這個月嗎

郭老師 解答

2019-11-25 22:32

不是，企業安全則發生制做賬，實際發生了，管他又沒有發票都要入賬
所以沒有發票讓你做了管理費用貸銀存

尹環 追問

2019-11-25 22:34

那發票到了，沖了上個月的，又重新做了費用成本，不還是把費用成本做到了收到發票的這個月了？

郭老師 解答

2019-11-25 22:36

是的，是做到了發票到的那個月，但你賬上也得紅沖之前的暫估
一個負數費用一個正數費用，還是0不是嗎
實際還是在權責發生制的當月

尹環 追問

2019-11-25 22:41

對呀，這就是我上面說的，我們說的是沖的是上個月沒到票的，實際上跟到票的一個月相抵消了，這樣的話費用還是上個月的已經做好的沒變，到票這個月抵消后就沒有費用成本了對吧

郭老師 解答

2019-11-25 22:44

你好，是的，