檸檬 追問

2019-11-25 09:42

金額是1萬

檸檬 追問

2019-11-25 09:43

用制造費用不合適

maize老師 解答

2019-11-25 09:43

你這個是幾個產品受益還是只有專門那個產品受益？

檸檬 追問

2019-11-25 09:44

專門的產品收益，這個是老賬了，到時做的是預付，現在需要調賬

檸檬 追問

2019-11-25 09:45

怎么調

maize老師 解答

2019-11-25 09:47

....這個產品已經銷售么，建議直接使用以前年度損益調整 貸預付吧，這個跨年了吧？

檸檬 追問

2019-11-25 09:47

產品銷售了，還沒跨年

maize老師 解答

2019-11-25 09:49

沒有銷售 ，那你這個直接轉借生產成本  ，貸預付賬款，最后結轉成本 借庫存商品 之前那個商品名稱 貸生產成本，摘要寫補記之前成本

檸檬 追問

2019-11-25 09:52

產品已經銷售了，沒跨可以用以前年度調整嗎

maize老師 解答

2019-11-25 09:56

不用了，你補上這個之前少做成本就可以

檸檬 追問

2019-11-25 09:57

補以前少做的成本，那本月的成本不就增加了嗎

maize老師 解答

2019-11-25 10:00

是增加本月的，但是一般看是年，這個是補本年的，這個對你累計利潤影響是一樣的

maize老師 解答

2019-11-25 10:00

要不就直接去修改你之前所得稅申報表和對應財務報表

檸檬 追問

2019-11-25 10:46

那還有沒有其他的科目可以走，不走成本類，直接走費用的

maize老師 解答

2019-11-25 10:50

我看法和建議是做成本，