鈴鈴鐺 追問

2019-11-24 16:07

做這個分錄的時候是要注銷，之前的會計做的，但是后來又沒有注銷成功，該怎么調(diào)整過來？直接做相反的分錄又變成未分配利潤負數(shù)

陳詩晗老師 解答

2019-11-24 17:49

這里是負債的清理，就是應(yīng)付賬款注銷時的余額應(yīng)該清0

鈴鈴鐺 追問

2019-11-24 18:26

那這個是對還是不對？后期繼續(xù)營業(yè)的話，要怎么調(diào)整嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-11-24 18:27

分錄是對的
繼續(xù)經(jīng)營就不需要調(diào)整了
有余額是正常的

鈴鈴鐺 追問

2019-11-24 18:30

您意思是，注銷時她把余額清掉了，現(xiàn)在繼續(xù)營業(yè)，也不需要把余額調(diào)回來嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-11-24 19:15

就做相反分錄處理就可以了

鈴鈴鐺 追問

2019-11-24 19:16

好的，謝謝

陳詩晗老師 解答

2019-11-24 20:49

不客氣，祝你工作愉快