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文老師

職稱： 中級職稱

2019-11-23 21:20

生產企業和外貿企業有出口的都需要填寫的

差不多先生 追問

2019-11-23 21:23

嗯嗯，是不是填寫本期的出口銷售金額？

差不多先生 追問

2019-11-23 21:26

只需要填這個銷售額，其他列需要填寫嗎

文老師 解答

2019-11-23 21:38

您好，是的，還有就是附表一的

差不多先生 追問

2019-11-23 21:42

老師，生產型企業進項發票是不是都選擇認證，不需要選擇退稅認證？外貿出口才選擇退稅認證？

文老師 解答

2019-11-23 21:47

您好，是的，是這樣的

差不多先生 追問

2019-11-23 22:08

好的，謝謝您

文老師 解答

2019-11-23 23:16

不客氣，這是我們的職責所在

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相關問題討論
生產企業和外貿企業有出口的都需要填寫的
2019-11-23 21:20:36
生產企業貿易出口 免稅 抵稅 退稅 外貿企業 免稅 退稅
2019-04-16 16:54:43
你好，出口一般是開0%稅率發票， 1、退稅額計算基數不同 生產企業要先采購原材料或半成品，后經過一系列加工才能形成可銷售的產品，在現實生活中，稅務機關很難核查內外銷原材料的比例，因此是以包含成本價和毛利潤之和的計稅價為基數進行計算。 而外貿企業主要業務是采購產品直接出口，稅務機關能容易的區分內外銷比例，所以僅使用商品進價為基數進行計算，由于基數的大小不同，兩種企業的進項稅轉出額不等，即生產企業出口同樣產品所獲得出口退稅額將小于外貿企業所獲得的出口退稅額。 ? 2、進料加工出口退稅的差異 在進料加工方式下，生產企業同樣適用“免抵退”方法。生產企業從國外進口原材料用于加工后出口，進項稅額轉出是出口產品價格減去進口材料價格乘以征退稅率的差。而對于外貿企業來說，由于進料加工跟一般貿易出口沒有差別，退稅額等于國內購進材料價格加加工費后乘以出口退稅率。 3、退稅計算的方式不同 生產企業出口貨物增值稅“免、抵、退”稅額的計稅依據及計算方法，而外貿企業實行的是“先征后退”計算方法。收購出口貨物先行征收，出口后憑增值稅專用發票上注明的金額，作為申報退稅的依據，辦理退稅，其計算的征、退稅之間產生的差額計入成本。
2022-08-30 22:48:55
學員朋友您好，出口開普票是零稅率
2023-08-22 19:27:27
你好！ 最基本的而言，外貿企業適用的是出口免、退稅，而生產企業適用的是免、抵、退稅系統。 這樣兩套系統的明顯差異是后者有抵稅環節，前者則沒有。
2018-05-25 14:58:53
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