差不多先生 追問

2019-11-23 20:34

老師，表一表二正常填寫，表一中填寫了免抵退稅銷售額，主表會自動帶出來，除了第7欄其他還需要填嗎

差不多先生 追問

2019-11-23 20:35

第7欄填寫了外銷的銷售額，需要填寫第15欄的免抵退稅額嗎

文老師 解答

2019-11-23 20:37

14欄14欄有涉及的也需要填的

差不多先生 追問

2019-11-23 20:39

嗯嗯，如果沒有14欄的，15欄填的是不是出口銷售額*13%？

文老師 解答

2019-11-23 20:40

是的，是FOB價*退稅率的

差不多先生 追問

2019-11-23 20:44

如果是外貿企業退稅額是不是填寫在14欄進項稅額轉出那兒

差不多先生 追問

2019-11-23 20:45

外貿企業進項稅額填寫采購進項稅額，如果按13%退稅，是不是進項稅額與進項稅額轉出填寫的一樣金額

文老師 解答

2019-11-23 20:46

您好，外貿企業是不需要填進項稅額轉出的，因為認證的出口發票的進項稅額根本就不進進項稅額里面的

差不多先生 追問

2019-11-23 20:49

老師，外貿企業采購國內的庫存商品不是有專票嗎？然后再把這個庫存商品出口

文老師 解答

2019-11-23 20:52

您好，是的，但是不是計入抵扣的進項稅額里面的

差不多先生 追問

2019-11-23 20:58

外貿企業在表二中需要正常填寫進項稅嗎？第2欄需要填寫嗎

文老師 解答

2019-11-23 21:01

不是的，應該是填26欄的

差不多先生 追問

2019-11-23 21:03

是不是外貿企業認證時選擇退稅認證，進項只要填寫在26欄就可以啦

文老師 解答

2019-11-23 21:05

您好，是的，是這樣的

差不多先生 追問

2019-11-23 21:07

外貿企業主表填哪幾欄？

文老師 解答

2019-11-23 21:08

出口外銷的就填第八欄

差不多先生 追問

2019-11-23 21:09

在沒有進項稅額轉出的情況下，其他是不是自動帶出，不需要自己填寫了

差不多先生 追問

2019-11-23 21:12

下面這些欄還有需要自己手工填寫的嗎

文老師 解答

2019-11-23 21:15

主表的都是系統自動生成的，不需要手工填的

差不多先生 追問

2019-11-23 21:16

好的，這個出口免稅是生產型企業出口需要填寫的嗎？這個填的是不是出口銷項稅額

文老師 解答

2019-11-23 21:17

是出口的銷售金額的