差不多先生 追問

2019-11-22 21:25

老師，是不是生產(chǎn)型企業(yè)出口貨物填寫免抵退稅欄

老江老師 解答

2019-11-23 08:13

是的
生產(chǎn)型企業(yè)出口貨物填寫免抵退稅欄

差不多先生 追問

2019-11-23 08:16

江老師，生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)中有出口有內(nèi)銷的，抵扣出口進(jìn)項(xiàng)與內(nèi)銷分不清啊，出口免抵退稅進(jìn)項(xiàng)依據(jù)什么

老江老師 解答

2019-11-23 08:19

因?yàn)榉植磺澹攀褂谩懊獾滞硕悺庇?jì)算辦法呀

差不多先生 追問

2019-11-23 08:31

那生產(chǎn)型申報(bào)表中表二進(jìn)項(xiàng)怎么填寫？

老江老師 解答

2019-11-23 08:36

表二，與一般企業(yè)是一樣的！
生產(chǎn)企業(yè)退稅的計(jì)算：
1 如果公司這個(gè)月要交增值稅，那么，不管你出口多少，1分也不退
1 如果公司當(dāng)月有留抵稅額，不要交增值稅，那么看，留抵稅額與免抵退稅額，哪個(gè)小，退你哪個(gè)數(shù)

差不多先生 追問

2019-11-23 08:59

老師，這個(gè)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中出口免稅第1欄需要填寫嗎

老江老師 解答

2019-11-23 09:01

不要
咱是生產(chǎn)企業(yè)，是免抵退，不是免稅

差不多先生 追問

2019-11-23 09:09

老師，這張表幫忙看一下，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，退稅額按哪個(gè)計(jì)算？

老江老師 解答

2019-11-23 09:11

你的免抵退稅額，是多少？與2.2萬比，誰小，退誰

差不多先生 追問

2019-11-23 09:13

免抵退稅額是不是免抵銷售額*稅率？

老江老師 解答

2019-11-23 09:14

出口銷售收入*退稅率

差不多先生 追問

2019-11-23 09:17

這個(gè)表中是不是344743.18*0.13=44816.6？
那就是按2.2萬退稅啦？

老江老師 解答

2019-11-23 09:18

是的，退2.2
4.4-2.2余下的，就是免退稅額，這個(gè)要交附加稅的

差不多先生 追問

2019-11-23 09:19

好的，明白啦，謝謝老師

老江老師 解答

2019-11-23 09:20

不客氣
請及時(shí)評價(jià)，謝謝