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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-11-22 13:57

預收款,借:銀行存款 貸:預收賬款
交稅,借:預收賬款  貸:應交稅費—應交增值稅—銷項稅
每月確認收入,借:預收賬款  貸:主營業務收入

baby~張 追問

2019-11-22 14:05

打比方,我2019.年11月22日,收了2019.9.1至2020.8.30一年的物業費我要如何做賬,稅要怎么計提和交納?

辜老師 解答

2019-11-22 14:08

預收款,借:銀行存款 貸:預收賬款
交稅是根據你收到款的款/(1+增值稅稅率)*增值稅稅率確認銷項稅

baby~張 追問

2019-11-22 14:13

打比如,我在10月份收到了這個筆物業費當時并沒有開票,也是按照老師這樣子的方法也是這么計提了稅,到了11月份商戶要票,我才開了稅票給他,但是計提的稅和當時開票的稅有點差額,我要如何調整?麻煩老師了!

辜老師 解答

2019-11-22 14:14

那就要對應的調整收入了

baby~張 追問

2019-11-22 14:16

我可以紅字沖掉以前的預收計提的分錄,再重新在當月做一次分錄嗎?

辜老師 解答

2019-11-22 14:17

這樣調整也是可以的

baby~張 追問

2019-11-22 14:17

好的,感謝!

辜老師 解答

2019-11-22 14:18

好的,客氣,幫到你就好

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預收款,借:銀行存款 貸:預收賬款 交稅,借:預收賬款 貸:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 每月確認收入,借:預收賬款 貸:主營業務收入
2019-11-22 13:57:49
同學,你好,是收物業費吧 借銀行存款或是現金 貸主營業務收入
2020-11-16 10:37:33
借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅
2016-08-27 18:48:03
你好,現在補做以前年度的賬務
2017-04-21 14:28:25
計入代收代繳費用--代收專項維修基金. 物業公司的專項維修資金屬于業主所有,專項用于物業保修期滿后物業共用部位、共用設施設備的維修和更新、改造,不得挪作他用. 維修基金屬于政府收費,物業只是代收費,收齊之后,要全額移交維修基金管理中心或建設局相關部門. 會計分錄如下: (1)收到專項維修金時 借:現金等 貸:專項應付款-代管基金 (2)用于專項維修支出時 借:專項應付款-代管基金 貸:銀行存款等
2021-12-13 18:50:26
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