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送心意

辜老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-11-22 13:57

預(yù)收款,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款
交稅,借:預(yù)收賬款  貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅
每月確認(rèn)收入,借:預(yù)收賬款  貸:主營業(yè)務(wù)收入

baby~張 追問

2019-11-22 14:05

打比方,我2019.年11月22日,收了2019.9.1至2020.8.30一年的物業(yè)費(fèi)我要如何做賬,稅要怎么計(jì)提和交納?

辜老師 解答

2019-11-22 14:08

預(yù)收款,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款
交稅是根據(jù)你收到款的款/(1+增值稅稅率)*增值稅稅率確認(rèn)銷項(xiàng)稅

baby~張 追問

2019-11-22 14:13

打比如,我在10月份收到了這個(gè)筆物業(yè)費(fèi)當(dāng)時(shí)并沒有開票,也是按照老師這樣子的方法也是這么計(jì)提了稅,到了11月份商戶要票,我才開了稅票給他,但是計(jì)提的稅和當(dāng)時(shí)開票的稅有點(diǎn)差額,我要如何調(diào)整?麻煩老師了!

辜老師 解答

2019-11-22 14:14

那就要對應(yīng)的調(diào)整收入了

baby~張 追問

2019-11-22 14:16

我可以紅字沖掉以前的預(yù)收計(jì)提的分錄,再重新在當(dāng)月做一次分錄嗎?

辜老師 解答

2019-11-22 14:17

這樣調(diào)整也是可以的

baby~張 追問

2019-11-22 14:17

好的,感謝!

辜老師 解答

2019-11-22 14:18

好的,客氣,幫到你就好

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預(yù)收款,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 交稅,借:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 每月確認(rèn)收入,借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
2019-11-22 13:57:49
同學(xué),你好,是收物業(yè)費(fèi)吧 借銀行存款或是現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入
2020-11-16 10:37:33
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2016-08-27 18:48:03
你好,現(xiàn)在補(bǔ)做以前年度的賬務(wù)
2017-04-21 14:28:25
計(jì)入代收代繳費(fèi)用--代收專項(xiàng)維修基金. 物業(yè)公司的專項(xiàng)維修資金屬于業(yè)主所有,專項(xiàng)用于物業(yè)保修期滿后物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備的維修和更新、改造,不得挪作他用. 維修基金屬于政府收費(fèi),物業(yè)只是代收費(fèi),收齊之后,要全額移交維修基金管理中心或建設(shè)局相關(guān)部門. 會計(jì)分錄如下: (1)收到專項(xiàng)維修金時(shí) 借:現(xiàn)金等 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款-代管基金 (2)用于專項(xiàng)維修支出時(shí) 借:專項(xiàng)應(yīng)付款-代管基金 貸:銀行存款等
2021-12-13 18:50:26
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