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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2019-11-22 11:47

你好,是的,是這樣計算的

仁愛的眼睛 追問

2019-11-22 11:55

您好 老師 如果收到的進項專票累計金額高于對外開具的銷項專票金額的話 雖然兩者稅率差4個點 但是是可以遞減應納稅額的 對嗎?比方說收到了2萬的9個點的進項,進項稅額是1800元,只開具了1萬的13個點的銷項,銷項稅額是1300元,那我這邊應該有500元的進項稅額可以結轉到下個月對嗎?還有 進項稅額可以跨年抵扣嗎?謝謝您

暖暖老師 解答

2019-11-22 12:01

是的,可以形成留抵稅額繼續抵扣

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相關問題討論
如果你進項比銷項大就不要繳納
2015-11-29 13:54:48
可以抵扣啊 你給個人銷售你也是要納稅的 所以你還是可以抵扣
2019-01-27 11:34:45
你好這個是不能抵扣,只能抵扣企業所得稅,要是農產品你們自產自銷開免稅給對方,對方是可以計算抵扣別的是不能抵扣
2021-06-05 13:48:59
你好~!增值稅進項稅額是一般納稅人采用一般計稅的時候才有進項稅,小規模是沒有進項稅額,小規模取得發票,是價稅合計的金額計入的成本費用,一般納稅開出去的發票有銷項稅額之說,小規模開的發票產生的增值稅是沒有銷項稅之說的,小規模開的增值稅發票有增值稅的是計入應交稅費-應交增值稅科目的
2022-04-06 15:20:21
一般納稅人和小規模納稅人之間的區別在于,一般納稅人需要向稅務機關報送涉稅信息,以及繳納增值稅和附加稅;而小規模納稅人不需要申請涉稅信息,且無法申請增值稅,但可以享受部分稅收優惠。增值稅也叫進項稅,指的是增值稅的收稅者應從其經濟活動獲得的收入中,向國家繳納增值稅。小規模納稅人可以向稅務機關申請征收及繳納增值銷售稅,同時可享受部分稅收優惠。
2023-03-14 17:10:48
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