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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-11-22 11:44

您好!這個要看下是什么原因導致的。

勿忘初心 追問

2019-11-22 11:46

之前多計提了,沖回多的部分嗎

宋生老師 解答

2019-11-22 11:47

你好!是的。如果是多計提的話沖減回去就好了。

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相關問題討論
應付工資的貸方余額就放在貸方,不用處理。應付工資的貸方余額表示尚未支付給職工的各種薪酬
2015-11-29 14:06:23
您好!這個要看下是什么原因導致的。
2019-11-22 11:44:18
你好!你把這一分計入營業外收支算了。
2018-10-09 16:12:32
您好,可以查出差異形成原因,將差異清理。
2020-05-24 23:31:55
多付工資可以補提差額部分就可以。跨年借:以前年度損益調整 貸:應付職工薪酬 ,月末借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整。
2018-07-07 12:56:43
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