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蔓蔓青蘿
于2019-11-22 10:45 發布 ??1870次瀏覽
彩麗老師
職稱: 初級會計師,中級會計師,審計師
2019-11-22 10:48
你好,借:主營業務收入 應交稅費-增值稅-銷項 貸:應收賬款
蔓蔓青蘿 追問
2019-11-22 10:50
沒有付款 也沒有抵扣 發票退回了
彩麗老師 解答
2019-11-22 10:51
就按這個分錄做 借:主營業務收入 應交稅費-增值稅-銷項 貸:應收賬款
2019-11-22 10:55
可以和之前的賬目一樣數字變負吶 可以嘛
2019-11-22 10:57
可以的,紅沖分錄就是這樣
2019-11-22 10:59
那我需要把之前的發票和現在開具的紅字發票粘在一起么
退回來的發票可以和現在開具的紅字發票粘在一起
2019-11-22 11:02
5聯全部粘在一起放在憑證里么
2019-11-22 11:05
是的,5聯全部粘在一起放在憑證里
2019-11-22 11:06
好的 謝謝 老師
2019-11-22 11:07
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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對方未抵扣 發票已退回 我方已開具紅字發票 怎么做賬
答: 你好,借:主營業務收入 應交稅費-增值稅-銷項 貸:應收賬款
給銷售方開具部分紅字發票(已抵扣),怎么開?
答: 您好,您這邊開具紅字轉用信息表就可以了,
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好,想咨詢一下,我是銷售方,對方原本買了三臺機器,現在想退貨一臺,對方已經抵扣發票,我在開紅字發票是不是只要給對方開一臺的復數發票,不用全部三臺重新開具吧
答: 對的是的,只開一臺的就可以
購買方開具已抵扣紅字發票,顯示審核未通過
討論
我今天開了一份紅字發票,信息表描述該發票已抵扣是怎么回事呀,但是查詢的話是說本張發票可以開具紅字
我是購買方,發票 已抵扣,因品名數量開具有誤,需開紅字發票,購買方也申請后也上傳了,但是下載不到16位信息編碼?怎么回事
你好,紅字發票,對方未抵扣,我給開成購買方開具了。怎么辦?
銷售貨物,購貨方發票已抵扣,發現數量正確,金額變少,紅字發票怎么開具
彩麗老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,審計師
★ 4.99 解題: 16467 個
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