我們年初請一家咨詢公司做評估，我們收到專票抵扣了，因為要退費，我們開了紅字發票申請，對方開了紅字發票，寄回給我們紅字發票聯和抵扣聯，老師請問我們收到對方給我們開回來的紅字發票，我們應該做什么賬務處理？之前抵扣的進項是通過哪個科目調

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2019-11-22 10:23

你之前做啥科目，可以說下么，現在就做借xx 負數貸xx 負數進項稅額轉出

moly 追問

2019-11-22 10:24

借管理費評估費
應交稅費
貸銀行存款

maize老師解答

2019-11-22 10:27

按現在做借銀行借管理費用負數貸進項稅額轉出

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精選問題

甲方代發農民工工資，個稅也由甲方申報，甲方的應收問

你好，甲方的應收款是什么。是你們要找甲方收的錢嗎答
公司發生的銷售費用，管理費用（除辦公用品），大部分都問

您好，費用類的，一般不用交印花稅答
老師，實務中，是不是私人轉給企業的款項，都要報無票問

你好，除了往來款和投資，其他的是可以答
老師，比如我從事會計行業，我報課會計學堂學習會計問

你好，公司如果給你報銷，就入職工教育經費。答
@郭老師，發票抵扣勾選有沒有什么限制，后面日期的發問

發票抵扣勾選的限制主要包括時間、發票狀態和類型等方面：時間限制：增值稅專用發票等扣稅憑證需在發票開具之日起 360 天內完成認證或勾選確認，并在認證相符或勾選確認的次月納稅申報期內申報抵扣，逾期其進項稅額不予抵扣。發票狀態和類型限制：必須是由增值稅發票管理新系統開具的、尚未申報抵扣的正常狀態且金額為正數的進項發票，作廢、失控、紅沖等異常狀態的發票不能進行抵扣勾選。勾選順序通常沒有嚴格要求，后面日期的發票可以先勾選，一般對抵扣結果沒有實質性影響。答

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