是過兒啊 追問

2019-11-21 21:57

庫存商品分不出來，因為制造費用只入了一個房租

郭老師 解答

2019-11-21 21:58

制造費用沒必要分了
你們月末不結轉到生產成本嗎
這個可以分的

是過兒啊 追問

2019-11-21 22:03

生產成本月末也沒有余額了，都結轉到本年利潤了

郭老師 解答

2019-11-21 22:07

那你現在沒有庫存商品了？

是過兒啊 追問

2019-11-21 22:08

沒有……

郭老師 解答

2019-11-21 22:10

之前的你們也得分？生產成本和制造費用已經結轉到主營業務成本了
不需要分了
你就分庫存商品，你有進銷存嗎不是，里面都有明細，那個車間生產的去分下

是過兒啊 追問

2019-11-21 22:12

沒有，因為要分開的那個是個新廠，才開始一兩個月，就入了一筆費用，就是房租費用，其他的還沒有入，都在這個月

是過兒啊 追問

2019-11-21 22:13

入了兩筆，一筆房租，一筆裝修費用

郭老師 解答

2019-11-21 22:17

那你們是要怎么分
費用分開？成本呢？分嗎

是過兒啊 追問

2019-11-21 22:18

全部分開，一個工廠一個賬套，但是錢又是一個賬戶出，

郭老師 解答

2019-11-21 22:19

制造費用分一次，主營業務成本分一次，是不是重復了
讓你分開庫存商品和主營業務成本就可以了
制造費用已經包含在主營業務成本里面了
其他的管理費用你去分可以

是過兒啊 追問

2019-11-21 22:22

老板的意圖就是想分開核算兩個廠的經營狀況，所以想把賬務全部分開

郭老師 解答

2019-11-21 22:41

那你得重新來做的
所有的賬務要么重新做兩個
要么有一個重新做，另一個把對方重新做的紅沖，就是只剩下自己的