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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-11-21 14:56

您好
已經正常入賬 可以勾選認證 然后填附表一抵扣 在主表留抵

韓鳳先 追問

2019-11-21 15:02

那是不是也可以不認證?什么時候有了銷項在進行認證,做賬時直接借:銷售費用,應交增值稅-待抵扣進項稅。貸:銀行存款。我這里的待抵扣進項稅科目是我自己在賬套里自行添加的科目.這樣會有問題嗎?

bamboo老師 解答

2019-11-21 15:03

按您說的這樣處理可以的 沒有問題

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相關問題討論
您好 已經正常入賬 可以勾選認證 然后填附表一抵扣 在主表留抵
2019-11-21 14:56:00
您好,進項根據自己的需要認證就可以,因為現在進項也沒有認證期的規定了,您需要多少進項?您就認證多少?當期認證的當期就需要填表抵扣,認證也需要做賬
2020-07-02 14:03:46
借:庫存商品等 借:應交稅費-待認證進項稅額 貸:銀行存款
2017-12-16 11:56:05
看你自己 可以入賬也可以不入 入的話 計入待抵扣進項
2016-09-08 11:21:48
你好,借:成本或費用 應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應付賬款/銀行存款
2019-11-07 18:22:52
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