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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-11-21 13:15

您好
按照倉庫實際出庫做賬務處理

欣然 追問

2019-11-21 13:21

10月份出庫的東西可能11月或者12月才開票,那這樣出庫的內容和開票出去的內容不一致了呀

欣然 追問

2019-11-21 13:23

就像我現在做10月份的出庫,如果按照10月份倉庫的實際出庫單,那我這邊和開票出庫完全不符怎么辦?

bamboo老師 解答

2019-11-21 13:23

您出庫的時候寫分錄
借:發出商品
貸:庫存商品
然后開票的時候結轉成本用發出商品科目就好了

欣然 追問

2019-11-21 13:26

也就是說我出庫和開票出去的商品不一致沒有關系是嗎?

bamboo老師 解答

2019-11-21 13:27

對啊 開票跟實際出庫的商品月份不一樣 不一致沒有關系的

欣然 追問

2019-11-21 13:33

好的,謝謝老師!再請教一個問題,我有一批貨已出庫,票未認證,我估價入賬,然后估價入庫,是嗎?那下個月的時候我紅沖估價入賬的憑證,按照實際入賬,那我出入庫單怎么處理?

bamboo老師 解答

2019-11-21 13:35

請問您估計的數量金額跟發票有差異么

欣然 追問

2019-11-21 13:37

沒有,發票到了,只是本月沒有入賬

bamboo老師 解答

2019-11-21 13:38

那您收到發票了為啥還要估價入庫 不根據發票入庫呢

欣然 追問

2019-11-21 13:39

那老師我用發出商品這個科目,那結轉成本的時候我又按照什么來結轉呢?不應該是實際出庫嗎?

bamboo老師 解答

2019-11-21 13:39

結轉成本的時候按照您發票開具的數量跟發出商品的成本單價

欣然 追問

2019-11-21 13:40

發票是11月份到的,我現在做10月份的出庫,那只能是估價入賬吧?

bamboo老師 解答

2019-11-21 13:41

那這種情況10月份是只能做估價入庫

欣然 追問

2019-11-21 13:44

那11月份賬面上處理,出入庫還要處理嗎?

bamboo老師 解答

2019-11-21 13:45

暫估的跟發票金額一致的話不需要做處理了

欣然 追問

2019-11-21 13:46

我們公司屬于混合經營,不僅僅是產品銷售,還有人工維修服務,這樣就意味著一個商品可能是銷售出去的,也有可能是保養贈送的,如果我按照發票開具數量和成本單價來核算成本是不對的

bamboo老師 解答

2019-11-21 13:47

那您保養贈送的 贈送的時候就直接做出庫  不需要用發出商品科目

欣然 追問

2019-11-21 13:50

那我成本又怎么算呢?成本不應該根據出庫來嗎?

bamboo老師 解答

2019-11-21 13:51

您算的銷售成本根據您銷售出庫的數量跟商品單價啊

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相關問題討論
您好 按照倉庫實際出庫做賬務處理
2019-11-21 13:15:08
你好? 一般虛增收入了??
2022-02-17 18:08:43
你好,這個不涉及做賬 是賬實不符,需要查明是什么原因造成的
2016-12-22 13:51:40
正常做入庫單,會計接收到入庫單,可以做借庫存商品貸銀行存款。 如果你的業務多的話,建議你一個周要交給會計一次。
2020-03-31 09:16:45
要盤點進去的。
2017-04-28 16:15:47
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