欣然 追問(wèn)

2019-11-21 13:21

10月份出庫(kù)的東西可能11月或者12月才開(kāi)票，那這樣出庫(kù)的內(nèi)容和開(kāi)票出去的內(nèi)容不一致了呀

欣然 追問(wèn)

2019-11-21 13:23

就像我現(xiàn)在做10月份的出庫(kù)，如果按照10月份倉(cāng)庫(kù)的實(shí)際出庫(kù)單，那我這邊和開(kāi)票出庫(kù)完全不符怎么辦？

bamboo老師 解答

2019-11-21 13:23

您出庫(kù)的時(shí)候?qū)懛咒?br/>借：發(fā)出商品
貸：庫(kù)存商品
然后開(kāi)票的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本用發(fā)出商品科目就好了

欣然 追問(wèn)

2019-11-21 13:26

也就是說(shuō)我出庫(kù)和開(kāi)票出去的商品不一致沒(méi)有關(guān)系是嗎？

bamboo老師 解答

2019-11-21 13:27

對(duì)啊 開(kāi)票跟實(shí)際出庫(kù)的商品月份不一樣 不一致沒(méi)有關(guān)系的

欣然 追問(wèn)

2019-11-21 13:33

好的，謝謝老師！再請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，我有一批貨已出庫(kù)，票未認(rèn)證，我估價(jià)入賬，然后估價(jià)入庫(kù)，是嗎？那下個(gè)月的時(shí)候我紅沖估價(jià)入賬的憑證，按照實(shí)際入賬，那我出入庫(kù)單怎么處理？

bamboo老師 解答

2019-11-21 13:35

請(qǐng)問(wèn)您估計(jì)的數(shù)量金額跟發(fā)票有差異么

欣然 追問(wèn)

2019-11-21 13:37

沒(méi)有，發(fā)票到了，只是本月沒(méi)有入賬

bamboo老師 解答

2019-11-21 13:38

那您收到發(fā)票了為啥還要估價(jià)入庫(kù) 不根據(jù)發(fā)票入庫(kù)呢

欣然 追問(wèn)

2019-11-21 13:39

那老師我用發(fā)出商品這個(gè)科目，那結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候我又按照什么來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)呢？不應(yīng)該是實(shí)際出庫(kù)嗎？

bamboo老師 解答

2019-11-21 13:39

結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候按照您發(fā)票開(kāi)具的數(shù)量跟發(fā)出商品的成本單價(jià)

欣然 追問(wèn)

2019-11-21 13:40

發(fā)票是11月份到的，我現(xiàn)在做10月份的出庫(kù)，那只能是估價(jià)入賬吧？

bamboo老師 解答

2019-11-21 13:41

那這種情況10月份是只能做估價(jià)入庫(kù)

欣然 追問(wèn)

2019-11-21 13:44

那11月份賬面上處理，出入庫(kù)還要處理嗎？

bamboo老師 解答

2019-11-21 13:45

暫估的跟發(fā)票金額一致的話不需要做處理了

欣然 追問(wèn)

2019-11-21 13:46

我們公司屬于混合經(jīng)營(yíng)，不僅僅是產(chǎn)品銷售，還有人工維修服務(wù)，這樣就意味著一個(gè)商品可能是銷售出去的，也有可能是保養(yǎng)贈(zèng)送的，如果我按照發(fā)票開(kāi)具數(shù)量和成本單價(jià)來(lái)核算成本是不對(duì)的

bamboo老師 解答

2019-11-21 13:47

那您保養(yǎng)贈(zèng)送的 贈(zèng)送的時(shí)候就直接做出庫(kù)  不需要用發(fā)出商品科目

欣然 追問(wèn)

2019-11-21 13:50

那我成本又怎么算呢？成本不應(yīng)該根據(jù)出庫(kù)來(lái)嗎？

bamboo老師 解答

2019-11-21 13:51

您算的銷售成本根據(jù)您銷售出庫(kù)的數(shù)量跟商品單價(jià)啊