張張 追問

2019-11-20 17:07

對的，按開票申報增值稅

郭老師 解答

2019-11-20 17:10

那你接著之前的賬來做，年底做一次盤點
往來科目和對方對賬

張張 追問

2019-11-20 17:28

我現在把往來科目倒出來了，現在是不是核銷看看，哪里有問題，在明年建賬時解決好就可以了

郭老師 解答

2019-11-20 17:30

是的，年底調整好了次年省事

張張 追問

2019-11-20 17:34

老師，其他科目還有要注意的嗎？

郭老師 解答

2019-11-20 17:35

其他的一般就沒有問題吧
實收資本，現金，銀存啥的

張張 追問

2019-11-20 17:39

其他正常，就是科目有點混亂

郭老師 解答

2019-11-20 17:42

那就沒其他的了，主要是賬實相符

張張 追問

2019-11-20 18:00

主要沒做過全盤會計，感覺不太安心，怕哪里應該注意的沒注意到

郭老師 解答

2019-11-20 18:06

你可以看下學堂實操
這個就是外賬做賬的，然后報稅，出報表