Kalen Wu 追問

2019-11-20 13:47

8月31號中斷社保，9月社保系統上的該員工社保費用已產生，但是10月社保系統上退回

玲老師 解答

2019-11-20 13:49

退的是8月的社保嗎 ？原來咋做的 分錄 ？

Kalen Wu 追問

2019-11-20 13:50

退回的9月社保費用，之前發放9月工資時，借：應付職工薪酬-工資   貸：其他應收款-代扣代繳  庫存現金

玲老師 解答

2019-11-20 13:55

做交時相反的分錄 ，借銀行 存款貸其他應付款

Kalen Wu 追問

2019-11-20 13:58

9月社保繳費人數22人（含該員工），10月申報繳費人數22人（原本23人，社保系統上第二行顯示負數1人），所以錢沒有退回公司賬戶上

玲老師 解答

2019-11-20 14:05

那你退款是退到哪里了  ？ 說一下具體情況 ？意思 他的錢頂其他人的社保金交了是嗎 ？

Kalen Wu 追問

2019-11-20 14:09

頂其他人的社保金交了

玲老師 解答

2019-11-20 14:16

借 其他應付款 應退回社會款的那個人，貸其他應付款 實際 要交費的那人

Kalen Wu 追問

2019-11-20 14:16

為什么不是  借：其他應付款  貸：庫存現金

玲老師 解答

2019-11-20 14:22

你不是說沒收到錢嗎 是頂另外一個人社保了？

Kalen Wu 追問

2019-11-20 14:22

我說的這個分錄是退回給該員工的費用，因為治安9月的社保費用產生了，所以扣了他的，現在10月又退回了

玲老師 解答

2019-11-20 14:28

你好同學 是10月退現金了？

Kalen Wu 追問

2019-11-20 15:34

10月退現金給該員工，做賬需要附什么原始憑證

玲老師 解答

2019-11-20 15:55

對方簽字的現金收據

Kalen Wu 追問

2019-11-20 15:55

如果現金付供應商貨款呢，需要附什么原始憑證，

玲老師 解答

2019-11-20 16:02

收款收據做附件

Kalen Wu 追問

2019-11-20 16:17

我前面說的退員工社保費用的會計分錄對嗎   借：其他應付款 貸：庫存現金

玲老師 解答

2019-11-20 16:21

退現金就是這個分錄