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溫暖的小懶蟲
于2019-11-20 10:24 發布 ??1860次瀏覽
小云老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2019-11-20 11:28
你好,不算,虧損不是債務。
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以前年度虧損算剩余財產計算和分配明細表中其他債務嗎?
答: 你好,不算,虧損不是債務。
2018年盈利,需彌補以前年度虧損,彌補虧損明細表中使用境內所得彌補一欄11行填寫,但此行是綠色的無法填寫,怎么辦?
答: 主表填寫后,保存,打開彌補虧損明細表,本年數以及以前虧損數應該是自動讀入,這時保存,退出,然后再打開主表,讀取數據,會自動讀入以前年度虧損數,填寫在主表第21行
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問老師彌補以前年度虧損金額明細在哪里查?
答: 看匯算時的?彌補以前年度虧損金額明細表?
這次彌補了以前年度虧損,要不要填虧損明細表?還是要匯算清繳里在填?
討論
老師您好,小規模2019年是虧損的,請教您幾個問題:1、A10000表21行(減:彌補以前年度虧損)因為去年虧損,也填嗎2、A105050表第4列(以前年度累計結轉扣除額)這個表怎么填?3、A107050表稅額抵扣優惠明細表,這個表填嗎老師我是第一次做,麻煩您了
關于彌補以前年度虧損的問題如果不需要分錄,報表的利潤分配和彌補虧損明細表里的數字就不一樣了
彌補以前年度虧損是系統自動計入的還是自己填列的?因為小微企業優惠明細表是灰色。
比如17年盈利了,想匯算清繳時,把16年可以彌補的虧損用上,我查了彌補虧損明細表A106000合計數是2070元,但是匯算清繳主表里面第21行彌補以前年度虧損數據帶不出來,怎么回事呢?謝謝,
小云老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
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