???????? 追問

2019-11-20 10:15

找到原來什么錄呢

玲老師 解答

2019-11-20 10:19

找到負數 的原因 處理好了再錄

???????? 追問

2019-11-20 10:20

那老師不可以錄了在處理嗎

玲老師 解答

2019-11-20 10:24

不可以  現金不能為負數

???????? 追問

2019-11-20 10:25

那老師我現在交接過來的資料已經裝訂好了，我要怎么處理呢，

玲老師 解答

2019-11-20 10:29

現金明細一筆筆對一下 找到原因

???????? 追問

2019-11-20 10:30

那意味著改到憑證那些啦，我可以改別人的嗎

玲老師 解答

2019-11-20 10:33

是找到原因  做更正處理

???????? 追問

2019-11-20 10:35

么老師我如何更正，我已經找出來，我發照片給你看

玲老師 解答

2019-11-20 10:36

你說一下原因就可以，什么原因呢 ？

???????? 追問

2019-11-20 10:44

就是法人拿餐票，住宿票那些來給會計做賬，這些錢就沒有從對公賬戶付出去，么憑證上就是借費用，貸庫存現金了，然后銀行也不取錢出去，所以一直就掛庫存現在，導致了庫存現金是負的

玲老師 解答

2019-11-20 10:51

實 際是報銷了，但是錢沒有支付確記了現金支出對嗎？借庫存現金貸其他應付款

???????? 追問

2019-11-20 10:54

這個是法人出差或是自己出去拿回來的發票，錢是法人自己付了的？么這個要怎么處理呢？

玲老師 解答

2019-11-20 10:55

那了，就是上面的分錄就是了 是更正的分錄

???????? 追問

2019-11-20 10:58

那老師之前裝訂出來的憑證，報表賬本那些怎么處理呢

玲老師 解答

2019-11-20 11:04

按更正后的數據 填寫報表金額，申報錯的去大廳做更正申報。

???????? 追問

2019-11-20 11:09

企業所得稅可以下個季度申報時候改正嘛，么我要如何寫個說明更正之前的憑證那些

???????? 追問

2019-11-20 11:15

那為什么沒有費用的體現呢，為什么是借庫存現金，貸其他應付

玲老師 解答

2019-11-20 12:10

帶上正確的申報表和公章 身份證 去稅務局變更申報