??橘子 追問

2019-11-20 08:29

我查了下科目匯總表，管理費用借方和貸方都是沒有數字的

??橘子 追問

2019-11-20 08:29

您看下

??橘子 追問

2019-11-20 08:30

到月底的時候它自動把長期待攤費用結轉到管理費用了

彩麗老師 解答

2019-11-20 08:35

直接查長期待攤費用的科目明細賬就能很清楚賬務情況

??橘子 追問

2019-11-20 08:42

長期待攤費用到月底需要結轉到費用嘛

彩麗老師 解答

2019-11-20 08:54

長期待攤費用以前是每個月要攤銷到費用中，現在新準則的規定是開辦費直接計入管理費用-開辦費，不用計入長期待攤費用中了。

??橘子 追問

2019-11-20 08:56

老師，就是說在籌建期間，員工工資和施工服務費及有關的成本等一切都計入管理費用 開辦費嗎？

彩麗老師 解答

2019-11-20 09:06

是的，籌建期間所有費用都計入管理費用-開辦費

??橘子 追問

2019-11-20 09:38

老師，這個結轉時為什么做兩筆分錄，第一次紅字的，第二次正常的

彩麗老師 解答

2019-11-20 09:41

結轉損益正常只做一筆分錄，你的軟件結轉了2次，刪除5號憑證

??橘子 追問

2019-11-20 10:24

好的，這就算完成12月份的賬了吧？

彩麗老師 解答

2019-11-20 10:27

12月結賬完就算完成12月份的賬了

??橘子 追問

2019-11-20 10:35

好的，謝謝老師

彩麗老師 解答

2019-11-20 11:01

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

彩麗老師 解答

2019-11-20 11:02

如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝！