合適的烏龜 追問

2019-11-19 18:44

沒有記，什么都沒記，是微信收退款的，收的時候可以，借：收入，貸：其他貨幣資金-微信……退款的時候：借：成本，貸：微信……

這樣可以嗎？

郭老師 解答

2019-11-19 18:47

不能的，你上面兩個都是少交稅的
正確的，借其他貨幣資金貸主營業務收入應交稅費
借主營業務成本貸庫存商品
退款借其他貨幣資金負數貸主營業務收入負數應交稅費負數
借主營業務成本負數貸庫存商品負數

合適的烏龜 追問

2019-11-19 18:52

內賬，不需要交稅……

借：其他貨幣資金，貸：主營業務收入
借：主營業務成本，貸：庫存商品

退款，借：其他貨幣資金負數，貸：主營業務收入負數
借：主營業務成本負數，貸：庫存商品負數

是這樣嗎？做兩筆是嗎？

郭老師 解答

2019-11-19 18:53

你好，可以這么做的

合適的烏龜 追問

2019-11-19 18:54

哦，庫存商品科目，直接用一級，還是需要增加二級明細啊？

郭老師 解答

2019-11-19 18:55

你好，看你們自己設置，有進銷存的關聯發票的不需要的

合適的烏龜 追問

2019-11-19 18:56

哦，那也可以去設置明細了！

郭老師 解答

2019-11-19 18:57

你好，是的可以設置的，

合適的烏龜 追問

2019-11-19 18:57

那要是，上個月的收款，這個月退款了，那分錄怎么寫呢？之前也是沒有記憑證的！也是用這個分錄嘛？

郭老師 解答

2019-11-19 18:58

你好，負數不就是退款嗎

合適的烏龜 追問

2019-11-19 19:00

嗯，也是用這個分錄，那收款分錄記在上個月，退款分錄記在這個月！   是這樣嗎？

合適的烏龜 追問

2019-11-19 19:00

還是可以整理記錄到一個月里？

郭老師 解答

2019-11-19 19:01

你好，上面的分錄理解嗎

合適的烏龜 追問

2019-11-19 19:04

理解，看懂了，但那是說的本月的收退款，我現在說的是分開兩個月的收退款，請問也是用同樣的方法嘛？

郭老師 解答

2019-11-19 19:05

你好，是的，一樣做的，

合適的烏龜 追問

2019-11-19 19:07

哦，知道了，老師，謝謝！

郭老師 解答

2019-11-19 19:08

不用客氣的，

合適的烏龜 追問

2019-11-20 10:45

老師，要是收到款項一萬，但退款的時候沒有退到一萬，扣除了一些成本，退款8千，這樣怎么做憑證啊！


借：其他貨幣資金，貸：主營業務收入
借：主營業務成本，貸：庫存商品

退款，借：其他貨幣資金負數一萬
貸：主營業務收入負數一萬
借：主營業務成本負數2千
貸：庫存商品負數2千

這樣可以嗎？還是怎么做！

合適的烏龜 追問

2019-11-20 10:47

負數好像不是兩千，不是這樣寫吧！

郭老師 解答

2019-11-20 10:50

全部退貨，不是全款退是嗎