YXueans 追問

2019-11-19 15:30

是對方開錯了品名，我把發(fā)票認(rèn)證到退稅里了，我申請的紅字單，對方開紅沖給我，那么我下個月申報紅字發(fā)票如何申報

鄒老師 解答

2019-11-19 15:31

你好，那就是進(jìn)項紅字，進(jìn)項按正數(shù)進(jìn)項減去負(fù)數(shù)進(jìn)項之后的金額，稅額填寫申報就是了

YXueans 追問

2019-11-19 15:33

這樣會出現(xiàn)對比不通過的吧，以前是填在表二進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出紅字發(fā)票這一欄

鄒老師 解答

2019-11-19 15:34

你好，這個不會比對不通過的
進(jìn)項紅字是按進(jìn)項負(fù)數(shù)填寫，而不是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出紅字

YXueans 追問

2019-11-19 15:35

那現(xiàn)在發(fā)票2.0上線后，退稅認(rèn)證的發(fā)票在表二進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出出口免稅那一欄不填寫了，這個月在退稅發(fā)票產(chǎn)生了紅字發(fā)票，該如何申報

YXueans 追問

2019-11-19 15:36

能填的紅字欄就在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出里，如果按照老師這種方法填寫是對比不通過的

YXueans 追問

2019-11-19 15:37

它會顯示與發(fā)票認(rèn)證平臺稅額不符

鄒老師 解答

2019-11-19 15:42

你好，你取得的進(jìn)項負(fù)數(shù)發(fā)票有做勾選認(rèn)證？

YXueans 追問

2019-11-19 15:42

沒有，

鄒老師 解答

2019-11-19 15:44

你好，這個需要勾選認(rèn)證，才可以做到比對通過的