唐宋元明清 追問

2019-11-19 10:42

旅行社幫客人訂機票，或者訂車，訂房這些的，但是我們是自己開出去的發票怎么做

玲老師 解答

2019-11-19 10:53

借 收收賬款等貸主營業業務收入應交稅費

唐宋元明清 追問

2019-11-19 10:56

但做成本命的，成本這一塊

玲老師 解答

2019-11-19 10:59

什么意思 呢，沒看明白，你開票是收入 ，收到對方給你開發票是成本。

唐宋元明清 追問

2019-11-19 11:00

是我開出去的票

唐宋元明清 追問

2019-11-19 11:00

那有收入不就得結成本

玲老師 解答

2019-11-19 11:02

是的 有收入就結轉成本。你收到的成本票可以直接記主營業務成本的。

唐宋元明清 追問

2019-11-19 11:03

但是不是每做一筆就得對應一筆

唐宋元明清 追問

2019-11-19 11:03

比如我開了一張代訂車費的票出去，我就要找一張車費的票來做成本

玲老師 解答

2019-11-19 11:09

不用一張一張的對 ，服務業按實際 發生的。 你代訂的后面會收到錢 那就是你的成本。

玲老師 解答

2019-11-19 11:11

學堂有實操你可以看一下， 有相關的業務。

唐宋元明清 追問

2019-11-19 11:12

我的意思是說我用旅行社的開出票是寫著綜費，備注代訂車費，那我做了收入了，那我轉成本怎么做

玲老師 解答

2019-11-19 11:17

支付這個票款等時，主營業務成本 貸銀行存款 ，期末借本年利潤，貸主營業務成本

唐宋元明清 追問

2019-11-19 11:30

老師，我說下我的思路，我現在是這樣的，我是旅行社的，然后開出去的票是做收入，然后這個團回來的成本就是哦，沒錯啊，但單單如果我是幫客人訂了個房間，然后發票是開給我公司的，然后客人要要求我公司的名義開個發票給他，那這個怎么做賬

玲老師 解答

2019-11-19 11:36

代訂票給你企業開發票 借主營業務成本貸銀行存款 ，你給代訂票的人開發票 借銀行存款等貸主營業務收入 應交稅費