你好，老師，我是一家資產(chǎn)管理公司，業(yè)務為受托資產(chǎn)管理業(yè)務。 1、目前受托一家單位出資1000萬去購買一筆不良資產(chǎn)債權，收購成本就是1000萬。 2、項目回籠資金1200萬。 3、按照協(xié)議約定我司賺取20%提成即40萬，資金方賺取160萬。 4、把投資款和收益給投資者。我的疑問是：1、以上4項業(yè)務我司分別如何會計做賬？2、我司需要替投資方賺取的160萬扣繳所得所嗎？

陳詩晗老師

職稱：注冊會計師,高級會計師

2019-11-19 09:56

借，銀行存款1000
貸，受托代理負債1000，購買時，相反分錄處理

陳詩晗老師解答

2019-11-19 09:56

資金回籠是什么情況下的？不良資產(chǎn)的？

活力的高山追問

2019-11-19 09:58

處置不良資產(chǎn)時回來1200萬，老師麻煩你完整的幫我把會計分錄寫下來，謝謝你了

陳詩晗老師解答

2019-11-19 10:09

借，銀行存款1200
貸，其他應付款1200

陳詩晗老師解答

2019-11-19 10:11

借，其他應付款1200
貸，銀行存款，支付給對方的金額
營業(yè)收入40

活力的高山追問

2019-11-19 10:23

老師，對方的160萬利潤我不需要代扣代繳稅費嗎？

陳詩晗老師解答

2019-11-19 10:47

對方是企業(yè)就不需要，個人你需要代扣個稅

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