微信用戶 追問

2019-11-19 10:05

固定資產的入賬總價是包含了進項稅的，當時是這樣的借：固定資產  貸：應付賬款

答疑蘇老師 解答

2019-11-19 10:23

你好 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 固定資產

微信用戶 追問

2019-11-19 10:57

那我要把進項稅轉到留抵的什么科目里？后期抵扣我要怎么做，進項稅是比銷項稅大的，每個月末都會有留抵的進項稅，

答疑蘇老師 解答

2019-11-19 10:59

你好 反應在應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅

微信用戶 追問

2019-11-19 11:02

可以麻煩老師列出詳細的借貸嗎

答疑蘇老師 解答

2019-11-19 11:07

你好 借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額

微信用戶 追問

2019-11-19 11:16

抵扣的時候我是不是要這樣做，借應交稅費-應交增值稅  貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，應交稅費-應交增值稅借方余額才表示是留抵的稅是嗎

答疑蘇老師 解答

2019-11-19 11:18

你好 抵扣的時候再 借 應交稅費-未交增值稅 貸 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅

微信用戶 追問

2019-11-19 11:27

這個月有銷項稅305.67元，會計軟件會自動抵扣嗎，還是要我自己做分錄，才會抵扣掉，要做什么分錄。這個月有新增加的進項稅我又要怎么做分錄

答疑蘇老師 解答

2019-11-19 12:36

你好 最后銷項稅額和進項稅額都結轉到應交稅費-未交增值稅 就自動抵扣了。

微信用戶 追問

2019-11-19 12:43

好的，謝謝老師，我瞎搞了這么久的問題看來是要解決了，謝謝老師

答疑蘇老師 解答

2019-11-19 13:27

不客氣 祝工作順利哦！