浙江長衢-陌荷 追問

2019-11-18 13:37

嗯，是點擊生成折舊，憑證自動生成了。

玲老師 解答

2019-11-18 13:48

你這樣操作，然后這個折舊沒有金額是這樣嗎？

玲老師 解答

2019-11-18 13:49

如果是這樣可能是軟件的問題，你找軟件售后幫你看一下。

浙江長衢-陌荷 追問

2019-11-18 13:51

是的，本月就沒有了，上個月還有折舊的。是不是跟預計殘值有關系？現在我要做什么處理呢？

玲老師 解答

2019-11-18 13:54

你先找軟件 售后幫你看看是不是軟件 的原因

浙江長衢-陌荷 追問

2019-11-18 14:04

不是，說是預計進殘值，折舊計提已經完成了。那下一步應該做什么？

玲老師 解答

2019-11-18 14:09

計提完折舊就不用管了 處置時再做賬

浙江長衢-陌荷 追問

2019-11-18 14:11

什么時候做處置呢？處置是指清理的意思嗎？

玲老師 解答

2019-11-18 14:16

1老板定 2可以是銷售了 也可以是報廢的

浙江長衢-陌荷 追問

2019-11-18 14:18

如果報廢應該怎么做分錄？

玲老師 解答

2019-11-18 14:19

固定資產處置:
借:固定資產清理  累計折舊  固定資產減值準備  貸:固定資產
銷售變價：
借:銀行存款   貸:固定資產清理   應交稅費一  應交增值稅(銷項稅額) 

結轉固定資產清埋:
清理盈余
借:固定資產清理   貸:營業外收入 
清理虧損時
借: 營業外支出  貸:固定資產清理

浙江長衢-陌荷 追問

2019-11-18 14:21

如果是報廢，金額是寫固定資產的預計凈殘值嗎

玲老師 解答

2019-11-18 14:30

固定資產處置:
借:固定資產清理  累計折舊  固定資產減值準備  貸:固定資產
銷售變價：
借:銀行存款   貸:固定資產清理   應交稅費一  應交增值稅(銷項稅額) 

結轉固定資產清埋:
清理盈余
借:固定資產清理   貸:資產處置損益
清理虧損時
借: 資產處置損益  貸:固定資產清理