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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

波波老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-11-18 01:45

您做的分錄是不對(duì)的。
大體分錄應(yīng)該是這樣的，
首先，應(yīng)該根據(jù)工資分配表，借：生產(chǎn)成本，管理費(fèi)用等  貸：應(yīng)付職工薪酬     
其次，根據(jù)需要代扣代繳的社保，單位承擔(dān)的計(jì)入成本費(fèi)用，個(gè)人承擔(dān)的用其他應(yīng)收款暫時(shí)扣出，
借：生產(chǎn)成本 ，管理費(fèi)用（單位承擔(dān)）
       其他應(yīng)收款（個(gè)人承擔(dān)）
     貸：應(yīng)付職工酬-社保等
最后真正發(fā)工資了，
借：應(yīng)付職工薪酬 -工資 
                            -社保
        貸：銀行存款（實(shí)際發(fā)放工資數(shù)）
             其他應(yīng)收款（個(gè)人承擔(dān)的社保部分）

小炎 追問(wèn)

2019-11-18 14:58

親愛(ài)的老師，我做完這個(gè)分錄了，您看看有沒(méi)有做錯(cuò)呢？謝謝

小炎 追問(wèn)

2019-11-18 15:02

波波老師 解答

2019-11-18 15:02

這次對(duì)！加油哦?

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您好！ 咖啡公司和一般公司的賬務(wù)處理大致一樣 購(gòu)買咖啡豆 借 原材料 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 ? 貸 銀行存款/應(yīng)付賬款 生產(chǎn)咖啡 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ?貸 原材料 借? 銀行存款 ? ? 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 人工費(fèi)用 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ?貸 應(yīng)付職工薪酬 宣傳費(fèi) 借 銷售費(fèi)用 ? 貸 銀行存款 其他管理費(fèi)用 借 管理費(fèi)用 ? 貸 銀行存款
2023-07-07 01:04:43
您好！分錄如下： 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金
2023-02-01 20:09:55
你好 這個(gè)是先 借：庫(kù)存商品 貸：銀行存款 然后使用的時(shí)候 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品
2022-08-18 07:50:40
同學(xué)你好 借，管理費(fèi)用一服務(wù)費(fèi) 貸，銀行存款
2022-04-15 09:51:19
借研發(fā)支出貸周轉(zhuǎn)材料低值易耗品。
2022-04-13 14:18:09
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