我上個(gè)月在帳上做了費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅額，報(bào)稅時(shí)沒抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。現(xiàn)在我?guī)ど线M(jìn)項(xiàng)比增值稅報(bào)表多進(jìn)項(xiàng)怎么在這月調(diào)整帳

徐阿富老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-17 16:14

你好，借管理費(fèi)用或原材料或庫存商品等，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅――進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)金額

handsome 追問

2019-11-17 16:15

我要是在本月抵扣呢怎么調(diào)整。

handsome 追問

2019-11-17 16:15

能調(diào)一致嗎

徐阿富老師解答

2019-11-17 16:16

你好，本月已經(jīng)不能抵扣了

handsome 追問

2019-11-17 16:18

為啥不能抵扣，我相當(dāng)于沒認(rèn)證確認(rèn)簽名。這個(gè)月我肯定要抵扣的

徐阿富老師解答

2019-11-17 16:20

哦，沒有認(rèn)證的啊，沒有認(rèn)證的可以抵扣的，那你這個(gè)月不用另外做，這個(gè)月抵扣了這個(gè)月的累計(jì)發(fā)生額就一樣了，所以這個(gè)月可以不用調(diào)整

handsome 追問

2019-11-17 16:20

我是已經(jīng)在機(jī)器認(rèn)證了只是報(bào)稅進(jìn)項(xiàng)沒采集。我要在本月認(rèn)證怎么調(diào)整啊。費(fèi)用我上個(gè)月已經(jīng)入賬了

徐阿富老師解答

2019-11-17 16:21

這個(gè)月確認(rèn)簽名就好，不用做憑證，累計(jì)數(shù)就一致了

你備案日期是多少，一般稅務(wù)局規(guī)定的備案的當(dāng)月可以，過了不可以

2019-06-12 10:16:01

你好，認(rèn)證在一月份嗎？

2020-05-13 10:36:23

您好公司老板出差住宿取得的專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

2020-08-27 10:45:08

您好，一般納稅人收到專用發(fā)票沒有認(rèn)證的寄待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)科目一般納稅人輔導(dǎo)期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月不能抵扣，需要記入待抵扣進(jìn)項(xiàng)這個(gè)科目，

2020-08-03 14:59:18

你好，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的區(qū)別主要在于前者沒有認(rèn)證，后者認(rèn)證了，意思就是說待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是取提進(jìn)項(xiàng)稅憑證以后，當(dāng)月沒有認(rèn)證，等以后抵扣稅額時(shí)再認(rèn)證抵扣的稅額，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是經(jīng)認(rèn)證以后等待以后再抵扣的稅額。　　“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目，核算一般納稅人由于未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證而不得從當(dāng)期銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。包括：一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證、按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣，但尚未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額；一般納稅人已申請稽核但尚未取得稽核相符結(jié)果的海關(guān)繳款書進(jìn)項(xiàng)稅額。　　“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目，核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證，按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。包括：一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產(chǎn)核算的不動(dòng)產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動(dòng)產(chǎn)在建工程，按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額；實(shí)行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對的增值稅扣稅憑證上注明或計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。

2020-08-03 14:56:20

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