tina 追問(wèn)

2019-11-16 17:29

是我司的工程，然后對(duì)方做的質(zhì)量不過(guò)關(guān)，現(xiàn)在維修，這個(gè)我是要入借:維修費(fèi)，貸:其他應(yīng)付款嗎？，  付款的時(shí)候沖其他應(yīng)付款?？還是不做上述分錄，直接沖減維修費(fèi)用呢？？

立紅老師 解答

2019-11-16 18:14

你好，就是說(shuō)維修費(fèi)是由你方承擔(dān)，是么

tina 追問(wèn)

2019-11-16 18:48

在預(yù)留的保證金里直接扣減

立紅老師 解答

2019-11-16 19:05

你好，直接沖減維修費(fèi)用。

tina 追問(wèn)

2019-11-16 19:25

不需要通過(guò)借:費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款是嗎？

立紅老師 解答

2019-11-16 19:26

你好，是的，不需要的。

tina 追問(wèn)

2019-11-16 19:29

那之前的工程已經(jīng)進(jìn)行分?jǐn)偭耍袥](méi)有關(guān)系

立紅老師 解答

2019-11-16 19:33

你好，不會(huì)影響已經(jīng)分?jǐn)偟牟糠?/p>

tina 追問(wèn)

2019-11-16 19:47

那我直接計(jì)入作為維修費(fèi)用可以的嗎？

立紅老師 解答

2019-11-16 20:05

你好，應(yīng)沖減維修費(fèi)，不是計(jì)入。

tina 追問(wèn)

2019-11-16 20:15

那我原本沒(méi)有入過(guò)維修費(fèi)用，可以這樣沖減嗎？直接記費(fèi)用是不是虛增費(fèi)用了呢？

立紅老師 解答

2019-11-16 20:16

你好，如果原來(lái)沒(méi)有入維修費(fèi)用，現(xiàn)在需在計(jì)入一筆。

tina 追問(wèn)

2019-11-16 20:17

怎么再記，請(qǐng)指導(dǎo)，謝謝！

立紅老師 解答

2019-11-16 20:20

你好，請(qǐng)問(wèn)當(dāng)初的預(yù)留的保證金計(jì)入哪個(gè)科目了

tina 追問(wèn)

2019-11-16 20:22

在其他應(yīng)付款里

立紅老師 解答

2019-11-16 20:26

你好，如果是這樣，直接沖減對(duì)方的其他應(yīng)付款就可以了，支付維修費(fèi)時(shí)，借：其他應(yīng)付款  貸：庫(kù)存現(xiàn)金或銀行存款，

tina 追問(wèn)

2019-11-16 20:33

比如原來(lái)貸:其他應(yīng)付～保證金1000，，現(xiàn)在要付款給對(duì)方1000-600=400借:其他應(yīng)付款1000貸:銀行存款400，這600怎么沖減

立紅老師 解答

2019-11-16 20:34

你好，600在你方支會(huì)維修費(fèi)的時(shí)候就沖了