產(chǎn)品已發(fā)出銷售還未開具發(fā)票，當月已做估價確認了收入，過了二月后對方公司提出產(chǎn)品有質(zhì)量問題要求從應收賬款中扣除部分金額作為賠償，請問老師這應該怎樣做賬務處理做會計分錄？

答： 你好 你們沖減應收賬款和收入就可以了

勞務派遣一般納稅人我收到款項會計分錄是：借：銀行存款貸：應收賬款開具發(fā)票時會計分錄：借：應收賬款貸：主營業(yè)務收入（差額發(fā)票票面稅率/0.05）貸：應交稅金- 銷項稅額（差額發(fā)票票面稅金）貸：其他應付款支付代發(fā)工資時會計分錄：借：其他應付款貸：銀行存款這樣的賬務處理沒問題吧

答： 你好，工資的不對，你怎么沒計入成本

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

工程款為預收，開具工程類普通發(fā)票，會計分錄為：借 應收賬款 貸：合同負債， 在收到工程款時 借：銀行存款，貸：應收賬款，那么合同負債這個分錄要怎么處理呢

答： 同學，你好 借：合同負債 貸：主營業(yè)務收入/其他業(yè)務收入/應交稅費等