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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-11-15 16:14

你好,你單位實際購進是8月份?

Goddessmaker 追問

2019-11-15 16:21

是的,購進的時候是8月份,開票日期是8月份,以前的會計沒有錄入這個票相關的分錄,現在我十月份認證了這張發票,那么我做賬,是在十月份錄入這張發票呢?還是反結賬回到8月份補錄這張發票呢?

鄒老師 解答

2019-11-15 16:22

你好
需要反結賬到8月份補做這個分錄的

Goddessmaker 追問

2019-11-15 16:26

好的,一般都是發票的開票日期在那個月就在那個月做賬是嗎,不關乎認不認證的事是嗎?

鄒老師 解答

2019-11-15 16:28

你好,是的,是這樣的,沒有認證入賬的時候就把進項稅額計入待認證進項稅額明細就是了

Goddessmaker 追問

2019-11-15 16:36

那么如果我8月份張已經進行裝訂了,我可以在十月份錄入這張發票嗎?

鄒老師 解答

2019-11-15 16:40

你好,那就只能是在10月份補做這張發票的分錄了

Goddessmaker 追問

2019-11-15 16:48

好的,懂了,謝謝老師

鄒老師 解答

2019-11-15 16:49

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好,你單位實際購進是8月份?
2019-11-15 16:14:30
你好,你可以在12月份做賬務處理
2016-12-28 11:21:51
你好同學,聯系開票方,因為對方沖銷了發票
2022-11-12 21:35:15
你好,這個就看個人習慣,通常按收到的日期做賬務處理
2017-09-12 15:49:24
同學,你好 做到八月份
2021-09-10 12:28:35
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