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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-15 16:00

他的年初數(shù)據(jù)不對(duì),應(yīng)該是上年結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的
還有本年利潤(rùn)應(yīng)該12月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配沒(méi)有余額的

追問(wèn)

2019-11-15 16:03

那最后一圖,我填的,那樣填對(duì)嗎,她2017年底沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)

郭老師 解答

2019-11-15 16:05

對(duì)的,可以
你18年年末一塊結(jié)轉(zhuǎn)

追問(wèn)

2019-11-15 16:05

老師現(xiàn)在我認(rèn)為她本年利潤(rùn)的期初數(shù)據(jù)就不對(duì),我最后一幅圖那樣填對(duì)嗎,

郭老師 解答

2019-11-15 16:09

他的年初數(shù)據(jù)不對(duì),期初余額對(duì)的
貸方負(fù)數(shù)不就是借方嗎

追問(wèn)

2019-11-15 16:16

我不太明白,麻煩老師填一下,那個(gè)地方該填哪個(gè)數(shù)據(jù)

追問(wèn)

2019-11-15 16:17

2018年他也沒(méi)接轉(zhuǎn),我只有到2019年底才能結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 解答

2019-11-15 16:19

你好了那個(gè)數(shù)據(jù)?
你們兩填寫(xiě)的一樣不是嗎

追問(wèn)

2019-11-15 16:35

圖一,圖二為前面會(huì)計(jì)的本年利潤(rùn)科目的手工帳和2018年10月建賬錄入本年利潤(rùn)的期初數(shù)據(jù),他的錄入沒(méi)有2017年本年利潤(rùn)的年初余額,我想知道年初余額那里是不是該填2017年底,2018年初的數(shù)字1131951.06,本年利潤(rùn)本年累計(jì)借方和累計(jì)貸方數(shù)他填的對(duì)的,現(xiàn)在在期初余額那里是不是該填貸方_1142884.47才能結(jié)轉(zhuǎn)到2018年建賬未分配利潤(rùn)額為貸方余額1142884.47

郭老師 解答

2019-11-15 16:37

你好,年初數(shù)錄入一七年余額。

郭老師 解答

2019-11-15 16:37

期初錄入十月末余額。

追問(wèn)

2019-11-15 16:44

正確的是建賬時(shí)本年利潤(rùn)2019年9月底為借方1142884 .47他在建賬時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到未分配利潤(rùn)是不是姐本年利潤(rùn)_未分配利潤(rùn)1142884.47貸本年利潤(rùn)1142884.47,但老師看看他的期初建賬數(shù)據(jù),本年利潤(rùn)那根本沒(méi)體現(xiàn)出借方本年利潤(rùn)1142884.47這個(gè)數(shù),我想問(wèn)老師的問(wèn)題是期初為本年利潤(rùn)貸-1142884.47本年累計(jì)借方21971644.94本年累計(jì)貸方21960711.53,年初余額填1131951.06這樣填才是對(duì)的,我說(shuō)的對(duì)不對(duì)老師

郭老師 解答

2019-11-15 16:44

期初不需要做分錄
只錄入期初余額就可以

郭老師 解答

2019-11-15 16:45

你在19年年末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配

追問(wèn)

2019-11-15 17:05

她2018年10月建賬,如果老師認(rèn)為我說(shuō)的填的數(shù)據(jù)正確,她的本年利潤(rùn)2018年為借方余額1142884.47才能有本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn)借方1142884.47,所以我現(xiàn)在求證老師她建賬本年利潤(rùn)那期初應(yīng)該填2018年9月底本年利潤(rùn)借方余額數(shù)字1142884.47年初那填2017年底2018年初的數(shù)字1131951.06

追問(wèn)

2019-11-15 17:06

她2017年底本年利潤(rùn)沒(méi)接轉(zhuǎn),2018年10月要建賬才結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤(rùn)

郭老師 解答

2019-11-15 17:12

他的期初也填寫(xiě)的對(duì),只不過(guò)是貸方負(fù)數(shù),不就是借方余額。他的年初數(shù)不對(duì)。

追問(wèn)

2019-11-15 17:21

她本年利潤(rùn)期初沒(méi)填數(shù)據(jù)呀,哪填對(duì)了,年初應(yīng)該是11331951.06他填的借減貸的余額10933.41

郭老師 解答

2019-11-15 17:30

不對(duì),我看錯(cuò)了,那是利潤(rùn)分配的,他放到利潤(rùn)分配直接結(jié)轉(zhuǎn)了
那他的年初數(shù)據(jù)和起初都不對(duì)
按你寫(xiě)的那個(gè)做

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他的年初數(shù)據(jù)不對(duì),應(yīng)該是上年結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的 還有本年利潤(rùn)應(yīng)該12月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配沒(méi)有余額的
2019-11-15 16:00:06
你好,也可以年底一次轉(zhuǎn)的。如果覺(jué)得我的答復(fù)還滿(mǎn)意,請(qǐng)給我五星級(jí)的評(píng)價(jià),謝謝。
2018-05-06 10:33:56
是的,安月結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤(rùn)科目沒(méi)有余額
2019-03-16 10:58:41
你好,根據(jù)憑證發(fā)生每筆登
2017-06-21 16:37:54
你好,最終是計(jì)入到未分配利潤(rùn)的
2017-11-30 22:07:39
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