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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-11-15 16:00

他的年初數據不對,應該是上年結轉下來的
還有本年利潤應該12月末結轉到利潤分配沒有余額的

追問

2019-11-15 16:03

那最后一圖,我填的,那樣填對嗎,她2017年底沒結轉本年利潤

郭老師 解答

2019-11-15 16:05

對的,可以
你18年年末一塊結轉

追問

2019-11-15 16:05

老師現在我認為她本年利潤的期初數據就不對,我最后一幅圖那樣填對嗎,

郭老師 解答

2019-11-15 16:09

他的年初數據不對,期初余額對的
貸方負數不就是借方嗎

追問

2019-11-15 16:16

我不太明白,麻煩老師填一下,那個地方該填哪個數據

追問

2019-11-15 16:17

2018年他也沒接轉,我只有到2019年底才能結轉

郭老師 解答

2019-11-15 16:19

你好了那個數據?
你們兩填寫的一樣不是嗎

追問

2019-11-15 16:35

圖一,圖二為前面會計的本年利潤科目的手工帳和2018年10月建賬錄入本年利潤的期初數據,他的錄入沒有2017年本年利潤的年初余額,我想知道年初余額那里是不是該填2017年底,2018年初的數字1131951.06,本年利潤本年累計借方和累計貸方數他填的對的,現在在期初余額那里是不是該填貸方_1142884.47才能結轉到2018年建賬未分配利潤額為貸方余額1142884.47

郭老師 解答

2019-11-15 16:37

你好,年初數錄入一七年余額。

郭老師 解答

2019-11-15 16:37

期初錄入十月末余額。

追問

2019-11-15 16:44

正確的是建賬時本年利潤2019年9月底為借方1142884 .47他在建賬時結轉本年利潤到未分配利潤是不是姐本年利潤_未分配利潤1142884.47貸本年利潤1142884.47,但老師看看他的期初建賬數據,本年利潤那根本沒體現出借方本年利潤1142884.47這個數,我想問老師的問題是期初為本年利潤貸-1142884.47本年累計借方21971644.94本年累計貸方21960711.53,年初余額填1131951.06這樣填才是對的,我說的對不對老師

郭老師 解答

2019-11-15 16:44

期初不需要做分錄
只錄入期初余額就可以

郭老師 解答

2019-11-15 16:45

你在19年年末結轉到利潤分配

追問

2019-11-15 17:05

她2018年10月建賬,如果老師認為我說的填的數據正確,她的本年利潤2018年為借方余額1142884.47才能有本年利潤未分配利潤借方1142884.47,所以我現在求證老師她建賬本年利潤那期初應該填2018年9月底本年利潤借方余額數字1142884.47年初那填2017年底2018年初的數字1131951.06

追問

2019-11-15 17:06

她2017年底本年利潤沒接轉,2018年10月要建賬才結轉的本年利潤

郭老師 解答

2019-11-15 17:12

他的期初也填寫的對,只不過是貸方負數,不就是借方余額。他的年初數不對。

追問

2019-11-15 17:21

她本年利潤期初沒填數據呀,哪填對了,年初應該是11331951.06他填的借減貸的余額10933.41

郭老師 解答

2019-11-15 17:30

不對,我看錯了,那是利潤分配的,他放到利潤分配直接結轉了
那他的年初數據和起初都不對
按你寫的那個做

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相關問題討論
他的年初數據不對,應該是上年結轉下來的 還有本年利潤應該12月末結轉到利潤分配沒有余額的
2019-11-15 16:00:06
你好,也可以年底一次轉的。如果覺得我的答復還滿意,請給我五星級的評價,謝謝。
2018-05-06 10:33:56
是的,安月結轉的本年利潤科目沒有余額
2019-03-16 10:58:41
你好,根據憑證發生每筆登
2017-06-21 16:37:54
你好,最終是計入到未分配利潤的
2017-11-30 22:07:39
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