娟 追問(wèn)

2019-11-15 16:03

那最后一圖，我填的，那樣填對(duì)嗎，她2017年底沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)

郭老師 解答

2019-11-15 16:05

對(duì)的，可以
你18年年末一塊結(jié)轉(zhuǎn)

娟 追問(wèn)

2019-11-15 16:05

老師現(xiàn)在我認(rèn)為她本年利潤(rùn)的期初數(shù)據(jù)就不對(duì)，我最后一幅圖那樣填對(duì)嗎，

郭老師 解答

2019-11-15 16:09

他的年初數(shù)據(jù)不對(duì)，期初余額對(duì)的
貸方負(fù)數(shù)不就是借方嗎

娟 追問(wèn)

2019-11-15 16:16

我不太明白，麻煩老師填一下，那個(gè)地方該填哪個(gè)數(shù)據(jù)

娟 追問(wèn)

2019-11-15 16:17

2018年他也沒(méi)接轉(zhuǎn)，我只有到2019年底才能結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 解答

2019-11-15 16:19

你好了那個(gè)數(shù)據(jù)？
你們兩填寫(xiě)的一樣不是嗎

娟 追問(wèn)

2019-11-15 16:35

圖一，圖二為前面會(huì)計(jì)的本年利潤(rùn)科目的手工帳和2018年10月建賬錄入本年利潤(rùn)的期初數(shù)據(jù)，他的錄入沒(méi)有2017年本年利潤(rùn)的年初余額，我想知道年初余額那里是不是該填2017年底，2018年初的數(shù)字1131951.06，本年利潤(rùn)本年累計(jì)借方和累計(jì)貸方數(shù)他填的對(duì)的，現(xiàn)在在期初余額那里是不是該填貸方_1142884.47才能結(jié)轉(zhuǎn)到2018年建賬未分配利潤(rùn)額為貸方余額1142884.47

郭老師 解答

2019-11-15 16:37

你好，年初數(shù)錄入一七年余額。

郭老師 解答

2019-11-15 16:37

期初錄入十月末余額。

娟 追問(wèn)

2019-11-15 16:44

正確的是建賬時(shí)本年利潤(rùn)2019年9月底為借方1142884 .47他在建賬時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到未分配利潤(rùn)是不是姐本年利潤(rùn)_未分配利潤(rùn)1142884.47貸本年利潤(rùn)1142884.47，但老師看看他的期初建賬數(shù)據(jù)，本年利潤(rùn)那根本沒(méi)體現(xiàn)出借方本年利潤(rùn)1142884.47這個(gè)數(shù)，我想問(wèn)老師的問(wèn)題是期初為本年利潤(rùn)貸－1142884.47本年累計(jì)借方21971644.94本年累計(jì)貸方21960711.53，年初余額填1131951.06這樣填才是對(duì)的，我說(shuō)的對(duì)不對(duì)老師

郭老師 解答

2019-11-15 16:44

期初不需要做分錄
只錄入期初余額就可以

郭老師 解答

2019-11-15 16:45

你在19年年末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配

娟 追問(wèn)

2019-11-15 17:05

她2018年10月建賬，如果老師認(rèn)為我說(shuō)的填的數(shù)據(jù)正確，她的本年利潤(rùn)2018年為借方余額1142884.47才能有本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn)借方1142884.47，所以我現(xiàn)在求證老師她建賬本年利潤(rùn)那期初應(yīng)該填2018年9月底本年利潤(rùn)借方余額數(shù)字1142884.47年初那填2017年底2018年初的數(shù)字1131951.06

娟 追問(wèn)

2019-11-15 17:06

她2017年底本年利潤(rùn)沒(méi)接轉(zhuǎn)，2018年10月要建賬才結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤(rùn)

郭老師 解答

2019-11-15 17:12

他的期初也填寫(xiě)的對(duì)，只不過(guò)是貸方負(fù)數(shù)，不就是借方余額。他的年初數(shù)不對(duì)。

娟 追問(wèn)

2019-11-15 17:21

她本年利潤(rùn)期初沒(méi)填數(shù)據(jù)呀，哪填對(duì)了，年初應(yīng)該是11331951.06他填的借減貸的余額10933.41

郭老師 解答

2019-11-15 17:30

不對(duì)，我看錯(cuò)了，那是利潤(rùn)分配的，他放到利潤(rùn)分配直接結(jié)轉(zhuǎn)了
那他的年初數(shù)據(jù)和起初都不對(duì)
按你寫(xiě)的那個(gè)做