o(*￣▽￣*)o 追問

2019-11-15 15:05

貨物啊，對方給開的發票是我們采購的東西啊

meizi老師 解答

2019-11-15 15:06

你好 那你上面說B付款給對方公司  那是B與對方公司的業務嗎

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-11-15 15:08

反正平時都是B公司付款給對方給公司，我查了記錄，A公司沒有付款給對方公司過，但是對方給A與B都開了發票

meizi老師 解答

2019-11-15 15:12

那是A與B都跟對方公司有業務往來嗎  AB是不是關聯公司

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-11-15 15:13

我不知道A與對方公司有沒有業務往來，以前沒有掛賬過這家公司，A和B怎么看是不是關聯公司？

meizi老師 解答

2019-11-15 15:15

那你需要去查下真實情況是怎么樣的 如果是A的業務  同時開票給AB 就不對  如果是B的業務 就不能開票給A 。 就是會不會是同一個老板下面的兩個公司 就可能會存在這樣的情況。

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-11-15 15:16

A與B是同一個老板下面的兩個公司啊

meizi老師 解答

2019-11-15 15:18

那就可能出現這一的。你先問下老板實際業務是與A還是B 或者是AB都有業務  全部B付款。你要先弄清楚這個才好判斷 你業務都不清楚不好判斷的

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-11-15 15:18

那我貸方直接掛開票的那家公司名稱嗎，貸應付賬款-發票上面的公司名？

meizi老師 解答

2019-11-15 15:20

你好 是的  掛對方公司  你對應公司掛對應的供應商

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-11-15 15:22

那我還需要問實際業務是與A還是B 或者是AB都有業務 全部B付款。你要先弄清楚這個才好判斷 你業務都不清楚不好判斷的。。。。還需要問嗎，還是直接按發票上面的公司名稱來掛就行了

meizi老師 解答

2019-11-15 15:23

肯定需要問實際業務的  。 需要問  免得以后弄明白 了 你還得慢慢改賬

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-11-15 15:26

貸方只能是貸應付賬款-某某公司嗎

meizi老師 解答

2019-11-15 15:27

你好 是的 貸方你還沒有付款就是貸方應付賬款-莫某公司 如果已經付款了就是銀行存款或者庫存現金了

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-11-15 15:28

樂老師，再問你另外一個問題，就是我們現金代收施工隊的商業保險，然后再付給保險公司，現在保險公司將發票開給我們公司了， 現在其他應收或其他應付掛了有余額，請問怎么平這個余額呀

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-11-15 15:31

這是我之前做的分錄，下面還有兩張圖

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-11-15 15:32

一起7張圖，做完后發現其他應收貸方還有余額，實際不應該是平的才對嗎，現在不知道怎么解決這個問題

meizi老師 解答

2019-11-15 15:32

你好 你們不是代收代付嗎 干嘛開票給你們   應該開給施工隊

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-11-15 15:34

施工隊是不是個人承包的啊，是不是沒辦法開票給他們，所以開給我們？關鍵 的問題是現在這個賬不知道怎么走

meizi老師 解答

2019-11-15 15:38

你好  施工隊在你們下面嗎   掛靠的情況？ 你不是已經做了費用了嗎

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-11-15 15:40

是建筑施工的，下面肯定是有很多工人的，是不是掛靠就不清楚，反正我們是收了施工隊的現金，然后再銀行轉賬付給保險 公司的，保險公司開了發票給我們，之前做的分錄你看下，現在要怎么處理

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-11-15 15:42

難道這個問題都沒有人會回答嗎，我已經問過好幾個老師了

meizi老師 解答

2019-11-15 15:44

如果是掛靠的話 你們直接做費用里面去就行了  私下收款 平你們的賬