滿意的香氛 追問

2019-11-15 11:41

但是我登的分錄是借方的

滿意的香氛 追問

2019-11-15 11:41

是正數

郭老師 解答

2019-11-15 11:42

截圖你的發生額看下

滿意的香氛 追問

2019-11-15 11:53

怎么我截圖不了發出去呢

滿意的香氛 追問

2019-11-15 11:53

又得了

滿意的香氛 追問

2019-11-15 11:54

我這樣做的分錄對嗎

郭老師 解答

2019-11-15 11:54

主營業務收入發生額在貸方，你放借方就是貸方負數，軟件給你自動調整的

滿意的香氛 追問

2019-11-15 12:00

那現在做的分錄對嗎？

滿意的香氛 追問

2019-11-15 12:01

結轉這筆分錄應該沒有問題的吧？

滿意的香氛 追問

2019-11-15 12:01

顯示紅色的

郭老師 解答

2019-11-15 12:03

你好，沒有問題的，對的，

滿意的香氛 追問

2019-11-15 12:12

好的，謝謝你

郭老師 解答

2019-11-15 12:16

不用客氣的。

滿意的香氛 追問

2019-11-15 12:59

老師，還想問一下，用計提稅嗎？

滿意的香氛 追問

2019-11-15 13:00

我價稅分離之后還要計提不，我10月份季報是不用交稅，但是9月底我用吧稅計提出來嗎？

郭老師 解答

2019-11-15 13:01

小規模的不計提
價稅分開做

滿意的香氛 追問

2019-11-15 13:02

還有不用交稅那部分免稅是9月底直接轉回收入，還是到10月轉回收入

郭老師 解答

2019-11-15 13:24

九月底結轉的，

滿意的香氛 追問

2019-11-15 14:37

好的 ，謝謝老師

郭老師 解答

2019-11-15 14:39

不用客氣的。

滿意的香氛 追問

2019-11-15 14:50

老師。再問一下

滿意的香氛 追問

2019-11-15 14:50

轉出還用做第一筆分錄嗎？

郭老師 解答

2019-11-15 14:52

你小規模不需要用到別的科目，確認收入借銀行存款貸主營業務收入，應交稅費-應交增值稅
結轉的時候借應交稅費應交增值稅貸營業外收入。

滿意的香氛 追問

2019-11-15 14:52

還用做一步轉出未交增值稅的分錄嗎？還是直接把未交增值稅轉營業外收入呢？

郭老師 解答

2019-11-15 14:53

小規模用不到其他的科目啊。