遠方 追問

2019-11-15 10:48

老師，先做一張相反的憑證，再做一張正確的憑證，就可以了嗎？

徐阿富老師 解答

2019-11-15 10:49

你好，是的，這個相反的是原來的紅字，不是借貸相反

遠方 追問

2019-11-15 10:54

用紅字做一張之前一樣做錯的憑證，再做一張正確的，就可以了嗎？

徐阿富老師 解答

2019-11-15 10:56

你好，是的沒錯，就是這個意思

遠方 追問

2019-11-15 17:38

老師，新成立公司，廣告公司制作的費用，怎么做賬？

遠方 追問

2019-11-15 17:38

零碎的啥都有

遠方 追問

2019-11-15 17:39

金額比較大，1萬多元呢

徐阿富老師 解答

2019-11-15 18:05

你好，可以計入長期待攤費用――開辦費或管理費用――開辦費

遠方 追問

2019-11-16 10:02

老師，繳納社保的怎么做分錄？個人部分，公司部分都是公司繳納的

徐阿富老師 解答

2019-11-16 10:11

你好，繳納時借應付職工薪酬――職工社保  借其他應收款或其他應付款――個人社保  貸銀行存款。另外不同的問題你可以重新發起提問的，如果個人部分也是公司承擔，不能稅前扣除，計入營業外支出，可以可以計入管理費用

遠方 追問

2019-11-16 10:12

好的，謝謝老師

徐阿富老師 解答

2019-11-16 10:15

不客氣，祝你生活愉快，請為我五星評價，謝謝