o(*￣▽￣*)o 追問

2019-11-15 10:52

沒有啊，支付了3372.5元，發票開的也是3372.5

郭老師 解答

2019-11-15 10:54

先支付借其他應收款貸銀存
收到發票借管理費用貸其他應收款

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-11-15 10:55

我將所有分錄都截圖給你看下，你看下是哪里錯了

郭老師 解答

2019-11-15 10:57

好的，帶上金額。

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-11-15 11:00

還沒發完

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-11-15 11:01

一次只能上傳五張圖，上面五個加下面兩個，你看下，是哪里有問題

郭老師 解答

2019-11-15 11:10

你沒有支付
你前面四個支付了退回來，支付了退回來，正好是平的
第五個圖片然后你做了費用加進項稅2550
第六個圖片做了費用加進項稅680
第七個圖片做了費用加進項稅142.5
合計正好欠對方3372.5

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-11-15 11:13

我銀行存款支付的啊。。。。。。

郭老師 解答

2019-11-15 11:15

那你沒有做銀行支付的分錄。

郭老師 解答

2019-11-15 11:15

看一下你銀行核賬和銀行卡能對起來嗎余額。

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-11-15 11:16

肯定是對的啊，都跟你說了是銀行存款支付的，

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-11-15 11:17

我貸方不是有銀行存款嗎，你有認真看嗎？。。。。。

郭老師 解答

2019-11-15 11:19

你好，銀行支付了，但是你又現金退回來了，是不是

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-11-15 11:20

是代收代付，先現金收了別人的錢，然后再通過銀行支付給保險公司

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-11-15 11:21

然后保險公司再開發票給我們。。。。。這樣清楚了沒？

郭老師 解答

2019-11-15 11:23

那你賬做錯了
代收代付，為什么要做你單位的費用

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-11-15 11:23

那應該怎么做

郭老師 解答

2019-11-15 11:24

你有委托書，只需要做你圖片的前四個
發票要給你現金的那個企業開

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-11-15 11:26

是幫個人代收的保險費再支付出去的。個人怎么開發票，肯定是開給我們啊，就問你怎么解決，哎

郭老師 解答

2019-11-15 11:27

如果想稅前扣除，借其他聽收款貸現金

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-11-15 11:29

你到底懂不懂怎么解決問題啊。。。。

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-11-15 11:30

說實話說了這么多，我覺得你并沒有說到重點，現在賬不平，發票是開給我們的

郭老師 解答

2019-11-15 11:30

你收到錢，支付出去，是平的
然后發票給你開來了
你想平賬做個現金支出，要么結轉到營業外收入
結轉到營業外收入你們交所得稅