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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-11-15 10:37

你好,同學。可以的, 這個不影響。

柯勇 追問

2019-11-15 10:41

請問老師,我6月底才完成稅務登記,7月份開始6月份工資的個稅申報。6月份發放5月份的工資就是走的公賬,所以當時沒來得及進行個稅申報。請問我需要做什么補充處理嗎

陳詩晗老師 解答

2019-11-15 10:44

你是發放當月申報,也就是6月申報的就是6月發的工資。

柯勇 追問

2019-11-15 11:38

我是7月份申報6月份的工資,扣繳6月份的個稅

陳詩晗老師 解答

2019-11-15 11:46

是的,就是這個意思。你7月發放的是6月,申報就是6月的

柯勇 追問

2019-11-15 11:56

我6.12日發放5月份的工資,走公賬,但是那個時候我還沒有進行稅務登記。我的問題是還需要補繳嗎。但是我稅務登記是6月底

陳詩晗老師 解答

2019-11-15 11:57

你是在6月申報5月在6月發放的工資。以實發為主

柯勇 追問

2019-11-15 11:59

我6月份沒有申報5月份的工資,就走公賬發放了。因為那個時候稅務登記沒有完成。我的問題是我要不要補繳5月份工資的個稅

陳詩晗老師 解答

2019-11-15 12:07

要補交,要補交的。同學

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舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發數)3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現金/銀行存款 (實發數)3221
2017-12-20 08:33:06
按實際發放的情況計提工資,上月計提,下月發放
2017-06-06 12:48:51
借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 應交稅費-應交個稅 其他應收款(個人承擔社保部分) 借:應交稅費-應交個稅 貸:銀行存款 借:應付職工薪酬 其他應收款 貸:銀行存款
2019-12-05 18:26:15
1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 一社保(?公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保?(個人負擔) 一公積金(?個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保?(個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2019-03-22 16:16:58
你好,個人社保一般計入其他應收款。還差一筆繳納個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
2019-08-29 10:53:40
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