look 追問

2019-11-15 09:39

那其中的差額怎么辦

maize老師 解答

2019-11-15 09:40

你按這個暫估去結轉成本么，那這個對應也沖掉，都沖掉就可以

look 追問

2019-11-15 09:49

可以說明一點嗎，還是不太懂

maize老師 解答

2019-11-15 09:51

借庫存商品 負數 貸應付賬款暫估款，負數沖掉，你要是結轉成本借主營業務成本  負數 貸庫存商品 負數沖掉，之后按發票做，重新結轉成本

look 追問

2019-11-15 10:18

好的

maize老師 解答

2019-11-15 10:21

對應結轉成本你要是之前做，記得也一并沖回哈

look 追問

2019-11-15 11:50

這是什么意思？有點不懂

maize老師 解答

2019-11-15 11:51

你要是結轉成本借主營業務成本 負數 貸庫存商品 負數沖掉，之后按發票做，重新結轉成本  就是這個意思

look 追問

2019-11-15 14:14

嗯

look 追問

2019-11-15 14:14

如果沒有結轉就一直掛在暫估嗎

look 追問

2019-11-15 14:15

還有就是暫估的商品會出現在賬面庫存里面嗎

maize老師 解答

2019-11-15 14:16

你不是回來發票么，沖掉就可以，沒有結轉成本那只沖掉暫估按發票做就可以

maize老師 解答

2019-11-15 14:17

會出現，這個暫估意思是你商品到倉 只是沒有發票才暫估